| 索引号： | 11340700485550042F/202603-00002 | 组配分类： | 部门（单位）预决算 |
| 发布机构： | 经开区管委会 | 主题分类： | 财政、金融、审计、统计、税务 |
| 名称： | 铜陵经济技术开发区2026年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2026-03-05 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
铜陵经济技术开发区2026年部门
预算
2026年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年部门预算表
1.铜陵经济技术开发区2026年收支总表
2.铜陵经济技术开发区2026年收入总表
3.铜陵经济技术开发区2026年支出总表
4.铜陵经济技术开发区2026年财政拨款收支总表
5.铜陵经济技术开发区2026年一般公共预算支出表
6.铜陵经济技术开发区2026年一般公共预算基本支出表
7.铜陵经济技术开发区2026年政府性基金预算支出表
8.铜陵经济技术开发区2026年国有资本经营预算支出表
9.铜陵经济技术开发区2026年项目支出表
10.铜陵经济技术开发区2026年政府采购支出表
11.铜陵经济技术开发区2026年政府购买服务支出表
第三部分 2026年部门预算情况说明
1.关于2026年收支总表的说明
2.关于2026年收入总表的说明
3.关于2026年支出总表的说明
4.关于2026年财政拨款收支总表的说明
5.关于2026年一般公共预算支出表的说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
铜陵经济技术开发区管委会是铜陵市人民政府的派出机构，代表市政府对园区内的各项工作实行统一领导和管理。根据铜编〔2016〕36号等文件精神，铜陵经开区主要职责如下：
（一）负责开发园区党的组织建设与管理、党的政策宣传，负责统战、武装、综治维稳等工作；
（二）编制开发园区经济、建设项目规划（计划），经批准后组织实施；
（三）制定开发园区的各项管理制度和服务工作规定；
（四）负责开发园区的招商引资工作，按规定权限核准进园区投资项目或接受进园区项目备案，超出权限的报有关部门备案或核准；
（五）负责产业经济发展与研究，组织申报国家、省、市科技攻关项目，争取更多资金支持；广泛开展技术交流，解决企业循环经济技术难题；
（六）负责园区土地报批、出让和监察工作；负责园区征地拆迁、补偿和安置工作；
（七）负责开发园区的财政预决算和国有资产管理；负责开发园区的税收征管、非税收入管理和审计、财务、会计监督；
（八）负责开发园区的机构编制、人事管理、创业就业培训、人才引进服务工作；负责开发园区内的纪检监察和审计工作；
（九）负责园区内安全生产综合监督管理工作，依法行使综合监督管理职权，承担有关安全生产隐患巡查、制止、应急救援等工作；负责辖区各类环境问题的统筹协调和监督管理，承担从源头上预防、控制环境污染的职责；
（十）管理开发园区的进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理开发园区的涉外事务，审核、申报区内有关人员出国（境）和对外邀请事项；
（十一）指导、协调、监督有关部门设在开发园区的分支机构或派出机构的工作；
（十二）承办市委、市政府和省政府有关部门交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，铜陵经济技术开发区管委会2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2026年度主要工作任务
（一）狠抓双招双引。深入研究上级文件精神，学习借鉴外地做法，充分发掘经开区发展优势，创新招商打法，充分利用场景、基金招商等方式，提升招商吸引力、竞争力；同时抢抓长三角新一轮产业转移机遇，进一步充实一线招商人员，增强招商队伍的战斗力。继续做大做强铜基新材料首位产业，围绕铜合金材料等产业链延伸，重点盘活区内企业资产并成为新的增长点。同时把新时期人才工作摆在更加突出的位置，用准用足政策，做细做实服务，加大高层次人才、高校毕业生引进，推进高技能人才、专技人才培育，加强招才引智与招商引资的工作联动，确保各项人才工作指标高质量完成。
（二）攻坚项目建设。聚焦项目谋划、招引、开工、建设、竣工全生命周期，围绕开工项目抓前期、在建项目抓进度、竣工项目抓入库、入统项目抓服务，持续完善企业诉求和项目服务保障机制，强化资源供给、要素保障，确保重点项目推进继续保持全市前列。
（三）提升服务质效。做实企业诉求办理，规范流程闭环处理，压实包保联系工作责任。结合拿地类项目、租（购）厂房项目特点，做好统筹协调工作，加快项目入库。围绕拟进规梯度培育库企业，紧盯时间节点，靠前辅导，解决“临门一脚”问题，争取早日进规纳统。
（四）聚力党建引领。以政治建设为统领，严格落实党工委理论中心组学习计划，深入学习研讨习近平总书记考察安徽重要讲话精神和党的二十大、二十届三中全会精神；认真落实意识形态工作责任制，加强意识形态领域形势分析研判，防范化解风险隐患。推进规范落实党内各项生活制度，落实好“三会一课”、党日活动等制度，开展亮点品牌创建活动。持续开展党性党风党纪教育，引导党员干部进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力。持续推进巡视巡察反馈问题整改工作，有的放矢做好自查自纠、线索排查、问题整改、建章立制等工作。
第二部分 2026年部门预算表
部门公开表1
铜陵经济技术开发区2026年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
105375.35 |
一、一般公共服务支出 |
3000 |
|
其中：上级转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
70100.00 |
四、公共安全支出 |
550 |
|
其中：上级转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
25000 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
1000.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：上级转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
4000 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
210 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
300 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
132223.53 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
2000 |
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
300 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1000 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
2300 |
|
|
|
二十二、国有资本经营支出 |
1000 |
|
|
|
二十三、预备费 |
3000 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
2916 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
176475.35 |
本 年 支 出 小 计 |
177799.53 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
1324.18 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
177799.53 |
支 出 总 计 |
177799.53 |
部门公开表2
铜陵经济技术开发区2026年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
铜陵经济技术开发区管委会 |
177799.53 |
176475.35 |
105375.35 |
70100 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
1324.18 |
1324.18 |
|
|
|
|
部门公开表3
铜陵经济技术开发区2026年支出总表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,999.83 |
920.66 |
2,079.17 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
519.51 |
286.51 |
233.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
203.84 |
203.84 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
304.48 |
71.48 |
233.00 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
11.19 |
11.19 |
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
127.04 |
86.56 |
40.48 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
9.52 |
40.48 |
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
67.91 |
67.91 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
291.17 |
107.92 |
183.25 |
|
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
60.55 |
60.55 |
|
|
|
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
200.00 |
16.75 |
183.25 |
|
|
|
|
2010550 |
事业运行 |
30.62 |
30.62 |
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
134.73 |
99.13 |
35.59 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
33.30 |
33.30 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
46.06 |
10.47 |
35.59 |
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
55.36 |
55.36 |
|
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
136.00 |
|
136.00 |
|
|
|
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
136.00 |
|
136.00 |
|
|
|
|
20108 |
审计事务 |
325.21 |
28.08 |
297.13 |
|
|
|
|
2010801 |
行政运行 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
|
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
300.00 |
2.87 |
297.13 |
|
|
|
|
2010850 |
事业运行 |
10.19 |
10.19 |
|
|
|
|
|
20109 |
海关事务 |
105.00 |
|
105.00 |
|
|
|
|
2010999 |
其他海关事务支出 |
105.00 |
|
105.00 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
68.33 |
52.33 |
16.00 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
46.77 |
46.77 |
|
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
21.56 |
5.56 |
16.00 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
619.31 |
112.87 |
506.44 |
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
57.05 |
57.05 |
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
80.00 |
14.56 |
65.44 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
250.00 |
|
250.00 |
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
41.25 |
41.25 |
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
191.00 |
|
191.00 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
423.87 |
29.98 |
393.89 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
29.98 |
29.98 |
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
2012906 |
工会事务 |
338.89 |
|
338.89 |
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
194.80 |
117.27 |
77.53 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
53.83 |
53.83 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
87.61 |
10.08 |
77.53 |
|
|
|
|
2013650 |
事业运行 |
53.36 |
53.36 |
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
4.65 |
|
4.65 |
|
|
|
|
2013901 |
行政运行 |
4.65 |
|
4.65 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.38 |
|
0.38 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.38 |
|
0.38 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
550.00 |
|
550.00 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
530.00 |
|
530.00 |
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
530.00 |
|
530.00 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
25,000.00 |
|
25,000.00 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
25,000.00 |
|
25,000.00 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,000.00 |
631.56 |
3,368.43 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
183.44 |
183.44 |
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
160.47 |
160.47 |
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
22.97 |
22.97 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
423.97 |
423.97 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
335.49 |
335.49 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.48 |
88.48 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
591.40 |
|
591.40 |
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
591.40 |
|
591.40 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,801.19 |
24.16 |
2,777.03 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2,801.19 |
24.16 |
2,777.03 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
210.00 |
210.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
210.00 |
210.00 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
210.00 |
210.00 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
132,223.53 |
1,508.13 |
130,715.40 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
16,912.46 |
1,508.13 |
15,404.33 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
3,900.00 |
1,508.13 |
2,391.87 |
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
80.60 |
|
80.60 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12,931.86 |
|
12,931.86 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
32,100.07 |
|
32,100.07 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
32,100.07 |
|
32,100.07 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
59,066.00 |
|
59,066.00 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
52,128.00 |
|
52,128.00 |
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
6,938.00 |
|
6,938.00 |
|
|
|
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
6,938.00 |
|
6,938.00 |
|
|
|
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
6,938.00 |
|
6,938.00 |
|
|
|
|
21211 |
农业农村开发资金安排的支出 |
380.00 |
|
380.00 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
800.00 |
|
800.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
16,027.00 |
|
16,027.00 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
16,027.00 |
|
16,027.00 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
300.00 |
172.27 |
127.73 |
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
300.00 |
172.27 |
127.73 |
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
55.70 |
55.70 |
|
|
|
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
146.11 |
18.38 |
127.73 |
|
|
|
|
2200150 |
事业运行 |
98.09 |
98.09 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,000.00 |
305.31 |
694.69 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
694.69 |
|
694.69 |
|
|
|
|
2210111 |
配租型住房保障 |
260.30 |
|
260.30 |
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
434.39 |
|
434.39 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
305.31 |
305.31 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
247.16 |
247.16 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
58.15 |
58.15 |
|
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,300.00 |
178.95 |
2,121.05 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
574.80 |
178.95 |
395.85 |
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
57.20 |
57.20 |
|
|
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
33.85 |
33.85 |
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
115.00 |
|
115.00 |
|
|
|
|
2240150 |
事业运行 |
87.90 |
87.90 |
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
280.85 |
|
280.85 |
|
|
|
|
22402 |
消防救援事务 |
1,725.00 |
|
1,725.00 |
|
|
|
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
1,725.00 |
|
1,725.00 |
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
|
227 |
预备费 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
|
|
|
231 |
债务还本支出 |
2,916.00 |
|
2,916.00 |
|
|
|
|
23104 |
地方政府专项债务还本支出 |
2,916.00 |
|
2,916.00 |
|
|
|
|
2310498 |
其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出 |
2,916.00 |
|
2,916.00 |
|
|
|
|
合 计 |
177,799.54 |
3,926.88 |
174,082.65 |
|
|
|
|
部门公开表4
铜陵经济技术开发区2026年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
105375.35 |
（一）一般公共服务支出 |
3000 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
70100 |
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
1000 |
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
550 |
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1324.18 |
（六）科学技术支出 |
25000 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
4000 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
210 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
300 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
132223.53 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
2000 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
300 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
1000 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
2300 |
|
|
|
（二十二）国有资本经营支出 |
1000 |
|
|
|
（二十三）预备费 |
3000 |
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
2916 |
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
177799.53 |
支 出 总 计 |
177799.53 |
部门公开表5
铜陵经济技术开发区2026年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,000.00 |
920.66 |
774.09 |
146.57 |
2,079.34 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
519.51 |
286.51 |
212.66 |
73.85 |
233.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
203.84 |
203.84 |
201.47 |
2.37 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
304.48 |
71.48 |
|
71.48 |
233.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
11.19 |
11.19 |
11.19 |
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
127.04 |
86.56 |
77.04 |
9.52 |
40.48 |
|
2010401 |
行政运行 |
9.14 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
9.52 |
|
9.52 |
40.48 |
|
2010450 |
事业运行 |
67.91 |
67.91 |
67.91 |
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
291.17 |
107.92 |
91.17 |
16.75 |
183.25 |
|
2010501 |
行政运行 |
60.55 |
60.55 |
60.55 |
|
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
200.00 |
16.75 |
|
16.75 |
183.25 |
|
2010550 |
事业运行 |
30.62 |
30.62 |
30.62 |
|
|
|
20106 |
财政事务 |
134.73 |
99.13 |
88.66 |
10.47 |
35.59 |
|
2010601 |
行政运行 |
33.30 |
33.30 |
30.40 |
2.90 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
46.06 |
10.47 |
|
10.47 |
35.59 |
|
2010650 |
事业运行 |
55.36 |
55.36 |
55.36 |
|
|
|
20107 |
税收事务 |
136.00 |
|
|
|
136.00 |
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
136.00 |
|
|
|
136.00 |
|
20108 |
审计事务 |
325.21 |
28.08 |
25.21 |
2.87 |
297.13 |
|
2010801 |
行政运行 |
15.02 |
15.02 |
15.02 |
|
|
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
300.00 |
2.87 |
|
2.87 |
297.13 |
|
2010850 |
事业运行 |
10.19 |
10.19 |
10.19 |
|
|
|
20109 |
海关事务 |
105.00 |
|
|
|
105.00 |
|
2010999 |
其他海关事务支出 |
105.00 |
|
|
|
105.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
68.33 |
52.33 |
46.77 |
5.56 |
16.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
46.77 |
46.77 |
46.77 |
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
21.56 |
5.56 |
|
5.56 |
16.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
619.31 |
112.87 |
98.31 |
14.56 |
506.44 |
|
2011301 |
行政运行 |
57.05 |
57.05 |
57.05 |
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
80.00 |
14.56 |
|
14.56 |
65.44 |
|
2011308 |
招商引资 |
250.00 |
|
|
|
250.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
41.25 |
41.25 |
41.25 |
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
191.00 |
|
|
|
191.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
423.87 |
29.98 |
27.07 |
2.91 |
393.89 |
|
2012901 |
行政运行 |
29.98 |
29.98 |
27.07 |
2.91 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
55.00 |
|
|
|
55.00 |
|
2012906 |
工会事务 |
338.89 |
|
|
|
338.89 |
|
20133 |
宣传事务 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
194.80 |
117.27 |
107.19 |
10.08 |
77.53 |
|
2013601 |
行政运行 |
53.83 |
53.83 |
51.57 |
2.26 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
87.61 |
10.08 |
|
10.08 |
77.53 |
|
2013650 |
事业运行 |
53.36 |
53.36 |
53.36 |
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
4.65 |
|
|
|
4.65 |
|
2013901 |
行政运行 |
4.65 |
|
|
|
4.65 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.38 |
|
|
|
0.38 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.38 |
|
|
|
0.38 |
|
204 |
公共安全支出 |
550.00 |
|
|
|
550.00 |
|
20402 |
公安 |
530.00 |
|
|
|
530.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
530.00 |
|
|
|
530.00 |
|
20406 |
司法 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
25,000.00 |
|
|
|
25,000.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
25,000.00 |
|
|
|
25,000.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,000.00 |
631.56 |
622.04 |
9.52 |
3,368.43 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
183.44 |
183.44 |
173.92 |
9.52 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
160.47 |
160.47 |
150.95 |
9.52 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
22.97 |
22.97 |
22.97 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
423.97 |
423.97 |
423.97 |
- |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
335.49 |
335.49 |
335.49 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.48 |
88.48 |
88.48 |
|
|
|
20807 |
就业补助 |
591.40 |
|
|
|
591.40 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
591.40 |
|
|
|
591.40 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,801.19 |
24.16 |
24.16 |
- |
2,777.03 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2,801.19 |
24.16 |
24.16 |
|
2,777.03 |
|
210 |
卫生健康支出 |
210.00 |
210.00 |
210.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
210.00 |
210.00 |
210.00 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
210.00 |
210.00 |
210.00 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
300.00 |
|
|
|
300.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
|
|
|
300.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
300.00 |
|
|
|
300.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
65,039.53 |
1,508.13 |
1,475.40 |
32.73 |
63,531.40 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
16,912.46 |
1,508.13 |
1,475.40 |
32.73 |
15,404.33 |
|
2120101 |
行政运行 |
3,900.00 |
1,508.13 |
1,475.40 |
32.73 |
2,391.87 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
80.60 |
|
|
|
80.60 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12,931.86 |
|
|
|
12,931.86 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
32,100.07 |
|
|
|
32,100.07 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
32,100.07 |
|
|
|
32,100.07 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
16,027.00 |
|
|
|
16,027.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
16,027.00 |
|
|
|
16,027.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,000.00 |
|
|
|
2,000.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,000.00 |
|
|
|
2,000.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,000.00 |
|
|
|
2,000.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
300.00 |
172.27 |
153.89 |
18.38 |
127.73 |
|
22001 |
自然资源事务 |
300.00 |
172.27 |
153.89 |
18.38 |
127.73 |
|
2200101 |
行政运行 |
55.80 |
55.80 |
55.80 |
|
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
146.11 |
18.38 |
|
18.38 |
127.73 |
|
2200150 |
事业运行 |
98.09 |
98.09 |
98.09 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,000.00 |
305.31 |
305.31 |
- |
694.69 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
694.69 |
|
|
|
694.69 |
|
2210111 |
配租型住房保障 |
260.30 |
|
|
|
260.30 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
434.39 |
|
|
|
434.39 |
|
22102 |
住房改革支出 |
305.31 |
305.31 |
305.31 |
- |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
247.16 |
247.16 |
247.16 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
58.15 |
58.15 |
58.15 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,300.00 |
178.95 |
145.10 |
33.85 |
2,121.05 |
|
22401 |
应急管理事务 |
574.80 |
178.95 |
145.10 |
33.85 |
395.85 |
|
2240101 |
行政运行 |
57.20 |
57.20 |
57.20 |
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
33.85 |
33.85 |
|
33.85 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
115.00 |
|
|
|
115.00 |
|
2240150 |
事业运行 |
87.90 |
87.90 |
87.90 |
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
280.85 |
|
|
|
280.85 |
|
22402 |
消防救援事务 |
1,725.00 |
|
|
|
1,725.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
1,725.00 |
|
|
|
1,725.00 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.20 |
|
|
|
0.20 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
0.20 |
|
|
|
0.20 |
|
227 |
预备费 |
3,000.00 |
|
|
|
3,000.00 |
|
合 计 |
106,699.53 |
3,926.88 |
3,680.67 |
246.21 |
102,772.65 |
|
部门公开表6
铜陵经济技术开发区2026年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,456.47 |
3,456.46 |
|
|
30101 |
基本工资 |
550.57 |
550.57 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
329.06 |
329.06 |
|
|
30103 |
奖金 |
326.45 |
326.45 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
207.03 |
207.03 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
335.49 |
335.49 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
88.48 |
88.48 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
209.37 |
209.37 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24.49 |
24.49 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
384.10 |
384.10 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,001.44 |
1,001.43 |
|
|
302 |
商品和福利支出 |
225.69 |
|
225.70 |
|
30201 |
办公费 |
45.85 |
|
45.86 |
|
30202 |
印刷费 |
11.77 |
|
11.77 |
|
30205 |
水费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30206 |
电费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30207 |
邮电费 |
0.93 |
|
0.93 |
|
30211 |
差旅费 |
22.38 |
|
22.38 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
14.25 |
|
14.25 |
|
30213 |
维修（护）费 |
11.67 |
|
11.67 |
|
30214 |
租赁费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30216 |
培训费 |
21.51 |
|
21.51 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.50 |
|
9.50 |
|
30226 |
劳务费 |
2.40 |
|
2.40 |
|
30227 |
委托业务费 |
13.36 |
|
13.36 |
|
30228 |
工会经费 |
18.90 |
|
18.90 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.31 |
|
8.31 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.16 |
|
36.16 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
224.21 |
224.21 |
|
|
30302 |
退休费 |
105.33 |
105.33 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
118.88 |
118.88 |
|
|
310 |
资本性支出 |
20.51 |
|
20.51 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.51 |
|
5.51 |
|
31013 |
公务用车购置 |
15.00 |
|
15.00 |
|
合 计 |
3,926.88 |
3,680.67 |
246.21 |
|
部门公开表7
铜陵经济技术开发区2026年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
67184 |
|
67184 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
59066 |
|
59066 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
52128 |
|
52128 |
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
6938 |
|
6938 |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
6938 |
|
6938 |
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
6938 |
|
6938 |
|
21211 |
农业农村开发资金安排的支出 |
380 |
|
380 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
800 |
|
800 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
800 |
|
800 |
|
231 |
债务还本支出 |
2916 |
|
2916 |
|
23104 |
地方政府专项债务还本支出 |
2916 |
|
2916 |
|
合 计 |
70100 |
|
70100 |
|
部门公开表8
|
铜陵经济技术开发区2026年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
1000 |
|
1000 |
|
|||
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
1000 |
|
1000 |
|
|||
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
1000 |
|
1000 |
|
|||
部门公开表9
铜陵经济技术开发区2026年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
当年预算 |
社会事务移交经费 |
经开区管委会 |
7900 |
7900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
协税护税工作经费 |
经开区管委会 |
136 |
136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
职业卫生监督工作经费 |
经开区管委会 |
29.1 |
29.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
社会事务移交经费 |
经开区管委会 |
600 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
经开区东部园区市场监管经费 |
经开区管委会 |
146.8 |
146.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
铜陵经开化工园区重大风险防控项目 |
经开区管委会 |
0.2 |
0 |
|
|
0.2 |
|
|
|
|
|
当年预算 |
债务化解及偿债准备金 |
经开区管委会 |
2916 |
0 |
2916 |
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
财政工作专项经费 |
经开区管委会 |
106.6 |
106.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
财政补贴及扶持资金 |
经开区管委会 |
660 |
660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
科技服务团项目经费 |
经开区管委会 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
人事人才项目经费 |
经开区管委会 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
企业人才项目经费 |
经开区管委会 |
3220 |
3220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
中央财政城镇保障性安居工程补助资金 |
经开区管委会 |
648.19 |
0 |
|
|
648.19 |
|
|
|
|
|
当年预算 |
征迁资金 |
经开区管委会 |
10000 |
0 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
日常安全监管工作经费 |
经开区管委会 |
65.23 |
65.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
招商专项经费 |
经开区管委会 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
双招双引招待经费 |
经开区管委会 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
扶持资金 |
经开区管委会 |
1423 |
1423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
省级保障性租赁住房补助资金 |
经开区管委会 |
46.5 |
0 |
|
|
46.5 |
|
|
|
|
|
上年结转 |
非公党建工作 |
经开区管委会 |
4.65 |
0 |
|
|
4.65 |
|
|
|
|
|
上年结转 |
非公有制企业和社会党组织党建工作经费 |
经开区管委会 |
0.38 |
0 |
|
|
0.38 |
|
|
|
|
|
当年预算 |
安全监管专项经费 |
经开区管委会 |
271.12 |
271.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
环保监管专项经费 |
经开区管委会 |
107.5 |
107.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
招商宣传及推介经费 |
经开区管委会 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
外出招商及驻点经费 |
经开区管委会 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
2025年度海关经费 |
经开区管委会 |
105 |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
一般公共预算待分项目 |
经开区管委会 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
后勤保障费 |
经开区管委会 |
71 |
71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
信息化建设 |
经开区管委会 |
76 |
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
租赁费 |
经开区管委会 |
786 |
786 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
支持企业发展项目经费 |
经开区管委会 |
1000 |
0 |
|
1000 |
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
金融服务经费 |
经开区管委会 |
110 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
专项工作经费 |
经开区管委会 |
65 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
优惠政策兑现费用 |
经开区管委会 |
5000 |
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
建设管理费 |
经开区管委会 |
80.6 |
80.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
污水处理专项费用 |
经开区管委会 |
7000 |
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
城维费 |
经开区管委会 |
3387.28 |
2587.28 |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
基建资金 |
经开区管委会 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
土地报批 |
经开区管委会 |
5100 |
100 |
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
规划设计费 |
经开区管委会 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
土地出让经费 |
经开区管委会 |
63.2 |
63.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
土地收储经费 |
经开区管委会 |
50000 |
0 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
土地管理经费 |
经开区管委会 |
115.5 |
115.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
征迁专用工作经费 |
经开区管委会 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
永新社区工作经费 |
经开区管委会 |
178.39 |
178.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
统计专项经费 |
经开区管委会 |
124.84 |
124.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
评价专项经费 |
经开区管委会 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
咨询服务专项经费 |
经开区管委会 |
229.41 |
229.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
奖补资金专项经费 |
经开区管委会 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
审计专项 |
经开区管委会 |
286 |
286 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
法务专项 |
经开区管委会 |
76.8 |
76.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
司法分局工作经费 |
经开区管委会 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
公安分局维稳经费 |
经开区管委会 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
群团工作 |
经开区管委会 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
乡村振兴工作 |
经开区管委会 |
47 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
党建工作 |
经开区管委会 |
77.53 |
77.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
宣传工作 |
经开区管委会 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
文明创建工作 |
经开区管委会 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
信访维稳经费 |
经开区管委会 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
工会事务经费 |
经开区管委会 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
职工餐费 |
经开区管委会 |
190 |
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
工会保障经费 |
经开区管委会 |
333.72 |
333.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
安全生产监管 |
经开区管委会 |
182.47 |
182.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
生态环境监管 |
经开区管委会 |
79.5 |
79.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
经开区消防救援站（东、西部园区）专项经费 |
经开区管委会 |
1725 |
1725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
开发区分局专项经费 |
经开区管委会 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
廉政建设 |
经开区管委会 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
当年预算 |
科技创新专项资金 |
经开区管委会 |
1125 |
1125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
就业补助 |
经开区管委会 |
591.4 |
|
|
|
591.4 |
|
|
|
|
|
当年预算 |
预备费 |
经开区管委会 |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
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当年预算 |
待分资金 |
经开区管委会 |
22794.99 |
21410.99 |
1384 |
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合 计 |
173872.65 |
101481.33 |
70100 |
1000 |
1291.32 |
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部门公开表10
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铜陵经济技术开发区2026年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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综合定额 |
办公电脑 |
1.20 |
1.20 |
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综合定额 |
中高速复印机 |
1.50 |
1.50 |
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综合定额 |
台式计算机 |
2.00 |
2.00 |
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|
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|
综合定额 |
台式计算机 |
0.50 |
0.50 |
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|
综合定额 |
便携式计算机 |
0.40 |
0.40 |
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综合定额 |
复印机 |
1.50 |
1.50 |
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|
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综合定额 |
台式计算机 |
0.50 |
0.50 |
|
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环保监管专项经费 |
化工园区空气监测子站项目 |
72.00 |
72.00 |
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安全监管专项经费 |
化工园区专家指导服务项目 |
50.00 |
50.00 |
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统计专项经费 |
十五五产业规划及产业发展研究 |
28.16 |
28.16 |
|
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|
|
|
咨询服务专项 |
2025年统计日常协助服务项目 |
14.94 |
14.94 |
|
|
|
|
|
咨询服务专项 |
化工园区调区可研 |
178.50 |
178.50 |
|
|
|
|
|
生态环境监管 |
环境监测服务项目 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
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|
招商专项经费 |
国际粮油产业园规划项目 |
50.00 |
50.00 |
|
|
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|
工会保障经费 |
职工疗休养项目 |
60.00 |
60.00 |
|
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|
职工餐费 |
职工餐费 |
190.00 |
190.00 |
|
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|
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|
城维费 |
道路保洁服务 |
260.00 |
260.00 |
|
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|
|
城维费 |
绿化管护 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
|
|
|
城维费 |
翠湖水体运行管理 |
80.00 |
80.00 |
|
|
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|
城维费 |
污水处理工程施工 |
597.60 |
597.60 |
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|
|
城维费 |
路灯信息化管理服务 |
380.20 |
380.20 |
|
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|
城维费 |
经开区破损道路等设施维修工程（2025年延续） |
50.00 |
50.00 |
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城维费 |
2023-2024经开区市政工程日常管护 |
45.00 |
45.00 |
|
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|
城维费 |
经开区市政工程日常管护 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
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|
审计专项 |
项目跟踪审计服务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
合 计 |
3454.00 |
3454.00 |
|
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|
|
|
|
铜陵经济技术开发区2026年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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|
经开区管委会食堂服务商采购项目 |
政府履职辅助性服务 |
后勤服务 |
餐饮服务 |
经开区管委会食堂服务商采购项目 |
1 |
190 |
|
|
2025年统计日常协助服务 |
政府履职辅助性服务 |
课题研究和社会调查服务 |
社会调查服务 |
2025年统计日常协助服务 |
1 |
28.158 |
|
|
2026年统计日常协助服务 |
政府履职辅助性服务 |
课题研究和社会调查服务 |
社会调查服务 |
2026年统计日常协助服务 |
1 |
49.68 |
|
|
铜陵经开化工园区调区可行性研究服务 |
政府履职辅助性服务 |
课题研究和社会调查服务 |
课题研究服务 |
铜陵经开化工园区调区可行性研究服务 |
1 |
14.94 |
|
|
铜陵经济技术开发区“十五五”高质量发展规划及产业专题研究 |
政府履职辅助性服务 |
课题研究和社会调查服务 |
课题研究服务 |
铜陵经济技术开发区“十五五”高质量发展规划及产业专题研究 |
1 |
178.5 |
|
|
东部园区总体发展规划编制服务 |
政府履职辅助性服务 |
课题研究和社会调查服务 |
课题研究服务 |
东部园区总体发展规划编制服务 |
1 |
12.72 |
|
|
未来产业先导区编制服务 |
政府履职辅助性服务 |
课题研究和社会调查服务 |
课题研究服务 |
未来产业先导区编制服务 |
1 |
13.75 |
|
|
2025年超长期特别国债用能设备更新改造资金申请报告编制服务 |
政府履职辅助性服务 |
课题研究和社会调查服务 |
课题研究服务 |
2025年超长期特别国债用能设备更新改造资金申请报告编制服务 |
1 |
9.5 |
|
|
固定资产投资项目节能报告评审服务 |
政府履职辅助性服务 |
课题研究和社会调查服务 |
课题研究服务 |
固定资产投资项目节能报告评审服务 |
1 |
5.75 |
|
|
事务所审计、评审服务费 |
政府履职辅助性服务 |
审计会计服务 |
审计服务 |
事务所审计、评审服务费 |
1 |
13 |
|
|
产业项目备案论证专家评审费 |
政府履职辅助性服务 |
评审、评估和评价服务 |
评审服务 |
产业项目备案论证专家评审费 |
1 |
2 |
|
|
铜陵经开化工园区安全评价服务 |
政府履职辅助性服务 |
评审、评估和评价服务 |
评估和评价服务 |
铜陵经开化工园区安全评价服务 |
1 |
2.3 |
|
|
优力电子空气子站运维 |
公共服务 |
生态保护和环境治理服务 |
生态资源调查与检测服务 |
优力电子空气子站运维 |
1 |
5.1 |
|
|
小汊江水质监测站运维 |
公共服务 |
生态保护和环境治理服务 |
生态资源调查与检测服务 |
小汊江水质监测站运维 |
1 |
9 |
|
|
富民渠3个水质监测站运维 |
公共服务 |
生态保护和环境治理服务 |
生态资源调查与检测服务 |
富民渠3个水质监测站运维 |
1 |
8.9 |
|
|
滨江湿地入口（西湖二路）水站运维 |
公共服务 |
生态保护和环境治理服务 |
生态资源调查与检测服务 |
滨江湿地入口（西湖二路）水站运维 |
1 |
4.5 |
|
|
经开区环保中控系统运维 |
政府履职辅助性服务 |
信息化服务 |
机关信息系统开发与维护服务 |
经开区环保中控系统运维 |
1 |
1.2 |
|
|
铜陵经开区2025-2026年度生态环境监测机构提供环境监测服务项目 |
公共服务 |
生态保护和环境治理服务 |
生态资源调查与检测服务 |
铜陵经开区2025-2026年度生态环境监测机构提供环境监测服务项目 |
1 |
50 |
|
|
铜陵国际粮油产业园规划招标 |
政府履职辅助性服务 |
课题研究和社会调查服务 |
课题研究服务 |
铜陵国际粮油产业园规划招标 |
1 |
50 |
|
|
外资项目和外资企业招引第三方购买服务费 |
政府履职辅助性服务 |
评审、评估和评价服务 |
评估和评价服务 |
外资项目和外资企业招引第三方购买服务费 |
1 |
20 |
|
|
项目研判第三方购买服务费 |
政府履职辅助性服务 |
评审、评估和评价服务 |
评估和评价服务 |
项目研判第三方购买服务费 |
1 |
10 |
|
|
评审、评估和评价服务 |
政府履职辅助性服务 |
评审、评估和评价服务 |
评审、评估和评价服务 |
评审、评估和评价服务 |
1 |
20 |
|
|
会计审计服务 |
政府履职辅助性服务 |
会计审计服务 |
会计审计服务 |
会计审计服务 |
1 |
3 |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
702 |
|
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于2026年收支总表的说明
按照综合预算的原则，铜陵经济技术开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵经济技术开发区2026年收支总预算177799.53万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、债务还本支出。
二、关于2026年收入总表的说明
铜陵经济技术开发区2026年收入177799.53预算万元，其中，本年收入176475.35万元，上年结转收入1324.18万元。
（一）本年收入176475.35万元，主要包括：一般公共预算拨款收入105375.35万元，占59.7%，比2025年预算减少2813.44万元，下降2.6%，下降原因主要是预计上解支出增加；政府性基金预算拨款收入70100万元，占39.1%，比2025年预算减少15300万元，下降17.9%，下降原因主要是土地出让收入减少；国有资本经营预算拨款收入1000万元，占0.6%，比2025年预算减少1800万元，下降64.3%，下降原因主要是国有企业上年经营利润减少。
（二）上年结转收入1324.18万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少5186.94万元，下降79.7%，下降原因主要是上年转移支付结转减少
三、关于2026年支出总表的说明
铜陵经济技术开发区2026年支出预算177799.53万元，比2025年预算减少25100.47万元，下降12.4%，下降原因主要是政府性基金支出减少。其中，基本支出3926.88万元，占2.2%，主要用于保障人员工资支出、机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出174082.65万元，占97.8%，主要用于园区基础设施建设、土地收储及园区企业扶持发展等事业支出。
四、关于2026年财政拨款收支总表的说明
铜陵经济技术开发区2026年财政拨款收支预算177799.53万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款106699.53万元、政府性基金预算拨款70100万元、国有资本经营预算拨款1000万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入176475.35万元，上年结转收入1324.18万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3000万元，占1.7%；公共安全支出550万元，占0.3%；科学技术支出25000万元，占14.1%；社会保障和就业支出4000万元，占2.2%；卫生健康支出210万元，占0.1%；节能环保支出300万元，占0.2%；城乡社区支出132223.53万元，占74.4%；资源勘探工业信息等支出2000万元，占1.1%；自然资源海洋气象等支出300万元，占0.2%；住房保障支出1000万元，占0.6%；灾害防治及应急管理支出2300万元，占1.3%；国有资本经营预算支出1000万元，占0.6%；预备费3000万元，占1.7%；债务还本支出2916万元，占1.6%。
五、关于2026年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
铜陵经济技术开发区2026年一般公共预算支出106699.53万元，比2025年预算减少8000.47万元，下降7%，主要原因一上年转移支付结转减少；二是预计上解增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出3000万元，占2.8%；公共安全支出550万元，占0.5%；科学技术支出25000万元，占23.4%；社会保障和就业支出4000万元，占3.7%；卫生健康支出210万元，占0.2%；节能环保支出300万元，占0.3%；城乡社区支出62123.53万元，占58.2%；资源勘探工业信息等支出2000万元，占1.9%；自然资源海洋气象等支出300万元，占0.3%；住房保障支出1000万元，占0.9%；灾害防治及应急管理支出2300万元，占2.2%；预备费3000万元，占2.8%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算203.84万元，比2025年预算减少13.1万元，下降6%，下降原因主要是核算科目变动。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算304.48万元，比2025年预算增加64.68万元，增长27%，增长原因主要是核算科目变动。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算11.19万元，比2025年预算减少11.96万元，下降51.7%，下降原因主要是核算科目变动。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算9.14元，比2025年预算减少2.22万元，下降19.5%，下降原因主要是核算科目变动。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算50万元，与2025年基本持平。
6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算67.91万元，比2025年预算增加16.89万元，增长33.1%，增长原因主要是人员增加。
7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2026年预算60.55万元，比2025年预算增加11.92万元，增长24.5%，增长原因主要是核算科目变动。
8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算200万元，与2025年基本持平。
9.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2026年预算30.62万元，比2025年预算减少22.32万元，下降42.2%，下降原因主要是人员变动。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算33.3万元，与2025年基本持平。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算46.06万元，比2025年预算减少2.92万元，下降6%，下降原因主要是落实“过紧日子”，一般性支出减少。
12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算55.36万元，比2025年预算减少8.53万元，下降13.4%，下降原因主要是事业单位人员变动。
13.一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算136万元，比2025年预算增加14.71万元，增长12.1%，增长原因主要是建设视频会议系统支出增加。
14.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2026年预算15.02万元，比2025年预算增加0.91万元，增长6.5%，增长原因主要是机关人员工资结构的调整。
15.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算300万元，比2025年预算减少19.78万元，下降6.2%，下降原因主要是贯彻“过紧日子”思想，压减一般性支出。
16.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）2026年预算10.19万元，比2025年预算增加0.66万元，增长6.9%，增长原因主要是事业单位人员工资结构的调整。
17.一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）2026年预算105万元，比2025年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是核算科目变动。
18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2026年预算46.77万元，与2025年基本持平。
19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算21.56万元，比2025年预算增加6.89万元，增长47%，增长原因主要是开展纪检监察工作量增加。
20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026年预算57.05万元，比2025年预算增加3.97万元，增长7.5%，增长原因主要是人员变动。
21.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算80万元，比2025年预算减少32.3万元，下降34%，下降原因主要是贯彻“过紧日子”思想，压减一般性支出。
22.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算250万元，比2025年预算减少37.44万元，下降13%，下降原因主要是核算科目变动。
23.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2026年预算41.25万元，比2025年预算增加2.19万元，增长5.6%，增长原因主要是人员变动。
24.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2026年预算191万元，比2025年预算减少109万元，下降36.3%，下降原因主要是核算科目变动。
25.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2026年预算29.98万元，比2025年预算增加12.42万元，增长70.7%，增长原因主要是核算科目调整。
26.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算55万元，比2025年预算增加14.1万元，增长34.5%，下降原因主要是核算科目调整。
27.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2026年预算338.89万元，比2025年预算增加38.89万元，增长13%，增长原因主要是群团工会等费用增加。
28.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算50万元，比2025年预算减少10万元，下降16.7%，增长原因主要是贯彻“过紧日子”思想，压减一般性支出。
29.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2026年预算53.83万元，与2025年基本持平。
30.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2026年预算87.61万元，比2025年预算减少12.39万元，下降12.4%，下降原因主要是贯彻“过紧日子”思想，压减一般性支出。
31.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2026年预算53.36万元，比2025年预算减少13.67万元，增加27.3%，下降原因主要是人员变动。
32.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2026年预算4.65万元，比2025年预算增加4.65万元，增长100%，增长原因主要是上年转移支付结转至2026年。
33.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算0.38万元，比2025年预算增加0.38万元，增长100%，增长原因主要是上年转移支付结转至2026年。
34.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026年预算530万元，与2025年预算持平。
35.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2026年预算20万元，与2025年预算持平。
36.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算25000万元，比2025年预算减少15000万元，下降37.5%，下降原因主要是落实“全国统一大市场”思想，促进公平公正市场竞争。
37.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算160.47万元，比2025年预算增加29.72万元，增长22.7%，增长原因主要是人员变动。
38.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2026年预算22.97万元，比2025年预算减少8.15万元，下降26.2%，下降原因主要是事业单位人员变动。
39.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算335.49万元，比2025年预算增加18.04万元，增长5.1%，下降原因主要是核算机关事业单位人员基本养老保险费用支出减少。
40.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算88.48万元，比2025年预算增长7.81万元，增长9.7%，增长原因主要是核算机关事业单位人员职业年金费用支出增加。
41.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）2026年预算591.4万元，比2025年预算增长591.4万元，增长100%，增长原因主要是上年转移支付结转至2026年。
42.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算2801.19万元，比2025年预算减少551.08万元，下降16.4%，下降原因主要是2025年兑现购房补贴、在铜创新创业人员生活补贴等减少。
43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算210万元，比2025年预算增长10万元，增长5%，增长原因主要是行政事业单位医疗支出增长。
44.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2026年预算300万元，与2025年预算持平。
42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算3900万元，比2025年预算增加233.49万元，增长6.4%，增长原因主要是科目调整。
45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算80.6万元，比2025年预算减少44.53万元，下降35.6%，减少原因主要是贯彻“过紧日子”思想，压减一般性支出。
46.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算12931.86万元，比2025年预算减少1295.98万元，下降9.1%，下降原因主要是科目调整。
47.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算32100.07万元，比2025年预算增加7100.07万元，增长28.4%，增长原因主要是园区基础设施建设刚性支出增加。
48.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算16027万元，比2025年预算增加1896.48万元，增长13.4%，增长原因主要是园区管理刚性支出增加。
49.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2026年预算2000万元，比2025年预算减减少2554.3万元，下降56.1%，下降原因主要是上年结转的转移支付资金减少。
50.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2026年预算55.8万元，与2025年预算基本持平。
51.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算146.11万元，比2025年预算减少8.52万元，增长5.5%，下降原因主要是落实“过紧日子”思想，压减一般性支出。
52.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2026年预算98.09万元，比2025年预算增加4.88万元，增长5.2%，增长原因主要是工资结构调整。
53.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型保障性住房（项）2026年预算260.3万元，比2025年预算增加260.3万元，增长100%，增长原因主要是上年转移支付结转至2026年。
54.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）2026年预算434.39万元，比2025年预算减少65.61万元，下降13.1%，下降原因主要是上年转移支付结转至2026年。
55.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算247.16万元，比2025年预算增加247.16万元，增长100%，增长原因主要是核算科目调整。
56.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算58.15万元，比2025年预算增加58.15万元，增长100%，增长原因主要是核算科目调整。
57.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2026年预算57.2万元，比2025年预算增长11.53万元，增长25.2%，增长原因主要是人员变动。
58.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政事务（项）2026年预算33.85万元，比2025年预算减少2.04万元，下降5.7%，下降原因主要是落实“过紧日子”思想，压减一般性支出。
59.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一安全监管（项）2026年预算115万元，比2025年预算增加37.24万元，增长47.9%，增长原因主要是加强园区安全监管工作。
60.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2026年预算87.9万元，比2025年预算增长87.9万元，增长100%，增长原因主要是核算科目调整。
61.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）2026年预算280.85万元，比2025年预算增长187.62万元，增长201.2%，主要是核算科目调整。
62.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）2026年预算1650万元，比2025年预算增长75万元，增长4.5%，增长原因主要是核算园区消防支出增加。
63.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2026年预算0.2万元，比2025年预算减少297.26万元，下降99.9%，主要原因是上级转移支付结转至2026年。
六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
铜陵经济技术开发区2026年一般公共预算基本支出3926.88万元，其中，人员经费3680.67万元，公用经费246.21万元。
（一）人员经费3680.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费246.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明
铜陵经济技术开发区2026年政府性基金支出70100万元，比2025年预算减少15300万元，下降17.9%，主要原因是土地出让收入减少。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算52128万元，比2025年预算增加889万元，增长1.8%，增长原因主要是土地相关刚性支出增加。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）工业农村生态环境支出（项）2026年预算6938万元，比2025年预算减少1962万元，下降22%，下降原因主要是土地出让收入减少，根据规定计提的支出减少。
（三）国有土地收益基金安排的支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金安排的支出（项）2026年预算6938万元，比2025年预算减少1062万元，下降13.3%，下降主要原因是土地出让收入减少，根据规定出让国有土地计提的收益基金减少。
（四）农业农村开发资金安排的支出（类）农业农村开发资金安排的支出（款）2026年预算380万元，比2025年预算减少520万元，下降57.8%，下降的主要原因是土地出让收入减少，根据规定出让国有土地计提的农业农村开发资金减少。
（五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2026年预算800万元，下降100万元，下降11.1%，下降原因主要是经开区工业项目城市基础设施配套费收入减少。
八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
铜陵经济技术开发区2026年国有资本经营预算支出1000万元，比2025年预算增加减少1800万元，增长（下降）64.3%，主要原因是国有企业经营利润减少。具体情况如下：
（一）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）2026年预算1000万元，比2025年预算减少1800万元，下降64.3%，下降原因主要是国有企业上年利润减少。
九、关于2026年项目支出表的说明
铜陵经济技术开发区2026年预算共安排项目支出173872.65万元，比2025年预算减少25201.71万元，下降12.7%，下降原因主要是政府性基金收入减少。本年财政拨款安排172548.47万元（其中，一般公共预算拨款安排101448.47万元，政府性基金预算拨款安排70100万元，国有资本经营预算拨款安排1000万元），财政拨款上年结转安排1324.18万元（全部为一般公共预算拨款安排）。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
铜陵经济技术开发区2026年预算安排政府采购支出3454万元，比2025年预算增加309.3万元，增长9.8%，增长原因主要是城维费政府采购增加。全部为一般公共预算安排资金。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
铜陵经济技术开发区2026年预算安排政府购买服务支出702万元，比2025年预算减少2147.4万元，下降75.4%，下降原因主要是落实“过紧日子”思想，严控机关一般性支出，腾出更多财力支持园区事业发展。
十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明
铜陵经济技术开发区2026年没有安排通用资产配置支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
“城维费”项目。
（1）项目概述
本项目主要实施经开区内道路及其配套设施市政设施维修、公园和水体运维及道路保洁垃圾转运等日常维护管理工作。
（2）立项依据
根据经开区市政园林管理中心工作职能，保障2026年道路、绿化及路灯等市政园林设施日常维护管理工作。
（3）实施主体
经开区市政园林管理中心
（4）起止时间
2026年1月1日至2026年12月31日
（5）项目内容
主要包括①道路日常维护、维修、管理工作；②道路破、占、挖等管理；③排水设施、下水道、沟、渠、井室的清淤和养护；④路灯改造和维护；⑤园林绿化、施工管理和维护管理等；⑥占用城市绿地、损失树木、花草、绿化等补偿费用的征收、管理工作等。
（6）年度预算安排
本年度财政预算安排资金3632.4万元。
（7）绩效目标
项目支出绩效目标表
（2026年度）
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项目名称 |
城维费 |
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实施单位 |
建设发展局 |
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项目属性 |
延续项目 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
3632.4 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
3632.4 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度目标 |
目标1：保证道路路、管道、路灯、信号灯运行良好，保证通行安全。 目标2：保证绿化长势良好，无明显虫害及绿化破坏。 目标3：保证东部园区垃圾转运正常，清运正常。 目标4：保持翠湖水质稳定及西支干管污水泵站运行正常。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1：道路市政设施维护 |
≥47条 |
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指标2：园区绿化管护 |
约350万平方米 |
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指标3：水质指标检测及管道水量测定 |
≥100点 |
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指标4：湖面清理，水草养护及初期雨水处理 |
≥18万m2 |
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指标5：路灯变压器维护 |
≥93 |
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质量指标 |
指标1：翠湖公园管理及道路绿化管护及东部园区道路清扫保洁 |
满足需求 |
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指标2：路灯信息化智能化管理 |
路灯明亮率达99% |
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指标3：绿化补种补栽 |
满足存活率规定 |
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时效指标 |
指标1：资金到位及时率 |
及时 |
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指标2：项目完工及时率 |
及时 |
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指标3：道路保洁、垃圾转运及时清理 |
及时 |
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指标4：资金支付及时率 |
100% |
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成本指标 |
指标1：控制在本年度预算范围内 |
本年度预算3632.4万元 |
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效 |
经济效益指标 |
指标1：有利于促进经济增长 |
效果明显 |
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社会效益指标 |
指标1：有利于提高居民生活质量 |
效果明显 |
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生态效益指标 |
指标1：有利于加强生态环境保护意识，改善人居环境 |
效果明显 |
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可持续影响指标 |
指标1：有利于长期促进经济可持续健康发展 |
效果明显 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：社会公众满意率 |
90% |
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（二）机关运行经费。
铜陵经济技术开发区2026年机关运行经费财政拨款预算246.21万元，比2025年预算减少55.52万元，下降18.4%，下降主要原因是经开区严格落实“过紧日子”要求，严控机关运行经费。
（三）政府采购情况。
铜陵经济技术开发区2026年政府采购预算3454万元。其中：政府采购货物预算7.6万元，政府采购服务预算3446万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，铜陵经济技术开发区共有车辆10辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车9辆。单价100万元以上的设备0台。
2025年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费15万元，其中：其他用车1辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2026年，铜陵经济技术开发区69个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1014484.7万元、政府性基金预算当年财政拨款70100万元、国有资本经营预算当年财政拨款1000万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
