2025年度铜陵市中央对地方转移支付

绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）转移支付概况。根据《安徽省财政厅关于提前下达2025年彩票市场调控资金预算的通知》（皖财综〔2024〕1157号）文件要求，2024年11月末提前下达我市2025年市场调控资金35万元。资金专项用于补助2025年度提升彩票销售场所能力、支持宣传国家彩票公益属性和社会责任等。

（二）整体绩效目标情况。根据《2025年彩票市场调控资金分配表》要求，其中17万元全部用于提升彩票销售场所能力，剩余18万元全部用于支持宣传国家彩票公益属性和社会责任。2025年我市开展全市福彩网点形象建设提升项目，改善我市福彩网点形象，为彩民营造出良好的购彩环境，同时也通过我市福彩商业综合体展厅积极推进福彩品牌建设，大力宣传国家彩票公益属性和社会责任。

（三）区域绩效目标情况。在具体绩效指标制定上，主要包括：一是福新店建设数量≥2个；二是销售网点升级建设数量≥13个；三是开展全省销售员培训场次≥39场次；四是培训销售员人次≥368人次；五是宣传投放渠道数量≥4个；六是宣传内容形式≥4种；七是宣传覆盖人群数量≥50万；八是满意度指标有：彩民、销售网点满意度不低于90%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2025年1月，我市彩票市场调控资金35万元全部到位，到位率100%，2025年10月，市财政收回市场调控资金30.1万元，承诺我单位可于2026年1月底结转使用。

2.项目资金执行情况分析。

2025年，我市彩票市场调控资金实际支出4.9万元，执行率为14%。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金到位后，严格按照项目资金使用办法使用，全部用于支持我市提升彩票销售场所能力、支持宣传国家彩票公益属性和社会责任等，经费均按照有关文件、通知精神执行专款专用。2025年10月中旬，市中心在预开展相关公益宣传项目及支付站点建设尾款之际，因受我市财政资金紧张的影响，市财政回调了全市所有单位项目资金（含彩票调控资金项目），只拨付人员保障经费，回调项目资金结转至2026年使用。待2026年1月底财政结转该笔资金后继续开展公益性宣传工作及资金支付工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2025年度我市总体绩效目标完全率为100%，我市开展全市福彩网点形象建设提升项目，改善我市福彩网点形象，为彩民营造出良好的购彩环境，同时也通过我市福彩商业综合体展厅积极推进福彩品牌建设，大力宣传国家彩票公益属性和社会责任。

（三）绩效目标完成情况分析。

一是福新店建设数量≥2个：我市福新店共计2家，完成目标。

二是销售网点升级建设数量≥13个：我市2025年为枞阳县13个福彩销售网点进行形象升级建设，完成目标。

三是开展全省销售员培训场次≥39场次：我市2025年开展全市销售员培训场次39场次，完成目标。

四是培训销售员人次≥368人次：我市2025年共计培训销售员368人次，完成目标。

五是宣传投放渠道数量≥4个：我市2025年宣传投放渠道为4个，分别是官方媒体活动宣传、公交车身广告、微信群、抖音自媒体，完成目标。

六是宣传内容形式≥4种：我市2025年宣传内容形式4个，分别是文字宣传、图像宣传、音像宣传、实物宣传，完成目标。

七是宣传覆盖人群数量≥50万：我市2025年常住人口130万人，我市福彩宣传面向所有常住人口，完成目标。

八是项目时效性：所有项目均在2025年底前完成。

九是项目成本控制：总支出成本小于调控资金下拨金额。

满意度指标有：彩民、销售网点满意度不低于90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因我市财政资金紧张，2025年10月市财政局国库科收回所有单位预算一体化平台内的项目资金（含彩票市场调控资金项目），市财政只按月拨付单位所需人员及运转保障经费，我中心按照省中心文件完成了枞阳县13个福彩销售网点形象升级建设项目及预开展相关公益宣传项目时，资金被财政回调，无法拨付，和财政多次沟通后，财政同意将2025年未拨付的彩票市场调控资金部分，于2026年1月底结转给我单位使用。下一步，待财政资金结转下达后，我单位将开展2025年调控资金剩余费用支付工作，预计2026年全部支付完毕。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据转移支付整体绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。