铜陵市2025年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2025年省财政厅、省民政厅文件（皖财社〔2024〕1293号、〔2025〕704号）共下达铜陵市2025年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业发展专项资金824.8万元。其中儿童福利类资金27万元、老年人福利类资金228.2万元、残疾人福利类资金101.5万元、社会公益类资金468.1万元。

绩效目标分解：

指标1.维修改造养老服务机构数；养老服务机构新配置设备。

指标2.完成规范精康服务人次数；精神障碍社区康复服务人员培训人次数。

指标3.“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数

指标4.殡葬设施设备配置数量。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金投入情况分析。根据《安徽省财政厅 安徽省民政厅关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》（皖财社〔2024〕1293号）和《安徽省财政厅 安徽省民政厅关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》（皖财社〔2025〕704号），下达我市中央集中彩票公益金824.8万元，另外，地方配套资金213.8万元，合计1038.6万元。

2.项目资金到位情况分析。2025年度中央集中彩票公益金资金到位824.8万元，到位率100%。

3.项目资金执行情况分析。2025年共执行资金833.5745万元。2025年中央集中彩票公益金共执行413.8133万元，预算执行率50.17%，其他资金执行330.9612万元,为2024年结转中央福彩公益金，预算执行率100%，地方配套资金执行88.8万，预算执行率41.53%。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配情况分析。公益金按照民政基本公共服务、重点业务、财力困难、预算绩效等因素法，公式化分配，其中分配市本级393.8万元，枞阳县187.6万元，铜官区123.5万元，义安区56.9万元，郊区63万元。

2.资金下达情况分析。市级收到资金文件做好资金分配，及时下达资金，资金使用与备案内容一致，县区资金到位率100%。

3.资金拨付情况分析。所有资金已拨付到县区财政，严格按照专项资金管理规定，确保专款专用。

4.资金使用情况分析。严格按照国家有关规定使用项目资金，根据项目进度申请拨付使用资金，严格履行规定的审批程序和完善相应手续，确保项目资金使用安全有效。

5.资金执行情况分析。2025年共执行资金833.5745万元。2025年中央集中彩票公益金共执行413.8133万元，预算执行率50.17%，其他资金执行330.9612万元,为2024年结转中央福彩公益金，预算执行率100%，地方配套资金88.8万，预算执行率41.53%。

6.资金预算绩效管理情况分析。制定部门预算绩效管理制度，明确了各县区民政局项目主体预算编制和执行的主体责任，强化绩效目标管理，定期对预算执行情况实施动态监控，做好预算资金绩效管理。

7.资金支出责任履行情况分析。由财务科及相关科室组成临时联合检查组，适时到各县区开展2025年福彩公益金管理使用情况监督检查工作，加强对资金使用的监管和跟踪问效，确保福彩公益金规范安全使用。

8.其他资金管理情况说明。督促县区落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析

指标1.支持维修改造养老服务机构数19个，支持养老服务机构新配置19台（套），提升养老机构服务质量。

指标2.支持发展精神障碍社区康复服务,完成康复对象接受规范精康服务6914人次，精神障碍社区康复直接服务人员培训100人次。

指标3.“福彩圆梦·孤儿助学工程”目前共资助18名孤儿，经调查，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度90%。

指标4.完成殡葬设施设备配置2台火化炉，推动殡葬事业高质量发展。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

指标1.维修改造养老服务机构数≥19个；

实际完成情况：根据实际情况，维修改造养老服务机构数

19个。

指标2.养老服务机构新配置设备数≥19台（套）；

实际完成情况：养老服务机构新配置设备数19台（套）。

指标3.完成规范精康服务人次数≥7500人次；

实际完成情况：完成康复对象接受规范精康服务6914人次。

指标4.精神障碍社区康复服务人员培训人次数≥100人次；

实际完成情况：完成精神障碍社区康复直接服务人员培训100人次。

指标5.“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数≥27人；

实际完成情况：“福彩圆梦·孤儿助学工程”目前共资助18名孤儿。

指标6.殡葬设施设备配置数量≥3台（套）；

实际完成情况：完成殡葬设施设备配置2台（套）火化炉。

（2）质量指标

指标1.配置的设施设备验收合格率

实际完成情况：配置的设施设备验收合格率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益

指标1.中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金支持社会福利事业发展成效

实际完成情况：成效显著

3.满意度指标完成情况分析

指标1.接受养老服务的老年人（或家庭成员）满意度 ≥90%；

实际完成情况：接受养老服务的老年人（或家庭成员）满意度为90%。

指标2.接受康复服务的精神障碍患者（或家庭成员）满意度≥90%；

实际完成情况：接受康复服务的精神障碍患者（或家庭成员）满意度为90%。

指标3.接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度≥90%；

实际完成情况：接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度为90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金管理存在问题分析

个别中央福彩公益金项目资金执行率不高。如铜陵市殡仪馆殡仪服务提升改造项目执行进度为30%左右，原因是铜陵市殡仪馆殡仪服务提升改造项目主体未开工，目前正在进行项目方案设计，支付进度较慢。

（二）总体目标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析

指标1.“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数；

指标未完成情况：“福彩圆梦·孤儿助学工程”目前共资助18名孤儿，主要原因是受儿童学籍变动、实际考试录取和年龄变动等情况影响。

指标2.殡葬设施设备配置数量；

指标未完成情况：殡葬设施设备配置数量目前共配置2台（套）火化炉，主要原因是铜陵市殡仪馆殡仪服务改造提升项目专项资金申请未通过，导致前期进展较慢，目前正在进行项目方案设计，殡葬设施设备配置暂未完成。

（三）绩效指标未完成或超过指标值较多（30%及以上）的原因分析

指标1.“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数≥27人；

指标未完成情况：“福彩圆梦·孤儿助学工程”目前共资助18名孤儿，主要原因是受儿童学籍变动、实际考试录取和年龄变动等情况影响。

指标2.殡葬设施设备配置数量≥3台（套）；

指标未完成情况：殡葬设施设备配置数量目前共配置2台（套）火化炉，主要原因是铜陵市殡仪馆殡仪服务改造提升项目专项资金申请未通过，导致前期进展较慢，目前正在进行项目方案设计，殡葬设施设备配置暂未完成。

（四）下一步改进措施

一是加快项目实施和资金支付。进一步加快2025年项目实施，督促县区民政局落实具体责任，对已完成项目督促加快验收进程，及时支付资金；对尚未完成项目，与项目单位及时沟通，比照合同了解项目序时进度，定期调度项目内容，确保完成中央集中彩票公益金项目。

二是强化业务指导确保数据口径。明确各科室和县区民政局工作职责，按照“谁使用、谁管理、谁负责”的要求实行归口管理，业务科室及时分配上级下达福彩公益金，收集、审核县区报送的实施方案和绩效目标表，局规财科加强与业务科室沟通，掌握中央福彩公益金实施数据，确保报送口径一致。

三是分配资金更具科学性。提前谋划项目，在资金分配上要符合福彩公益金的分配要求，尽量做到集中分配资金，避免资金分散，确保项目各项绩效指标值按质按量完成，让资金发挥最大效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据要求，我市于2025年6月份公开了2024年铜陵市福彩公益金安排使用情况，2025年福彩公益金使用情况也在整理汇总，计划于6月30日前完成信息公开。

五、其他需要说明的问题

无巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

六、附件

转移支付区域(项目)绩效自评表