铜陵经济技术开发区管理委员会

2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1. 铜陵经济技术开发区管委会2021年收支总表
2. 铜陵经济技术开发区管委会2021年收入总表
3. 铜陵经济技术开发区管委会2021年支出总表
4. 铜陵经济技术开发区管委会2021年财政拨款收支总表
5. 铜陵经济技术开发区管委会2021年一般公共预算支出表
6. 铜陵经济技术开发区管委会2021年一般公共预算基本支出表
7. 铜陵经济技术开发区管委会2021年政府性基金预算支出表
8. 铜陵经济技术开发区管委会2021年国有资本经营预算支出表
9. 铜陵经济技术开发区管委会2021年项目支出表
10. 铜陵经济技术开发区管委会2021年政府采购支出表
11. 铜陵经济技术开发区管委会2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1. 关于2021年收支总表的说明
2. 关于2021年收入总表的说明
3. 关于2021年支出总表的说明
4. 关于2021年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2021年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2021年项目支出表的说明
10. 关于2021年政府采购支出表的说明
11. 关于2021年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

铜陵经济技术开发区管委会是铜陵市人民政府的派出机构，代表市政府对园区内的各项工作实行统一领导和管理。根据铜编〔2016〕36号等文件精神，铜陵经开区主要职责如下：

（一）负责开发园区党的组织建设与管理、党的政策宣传，负责统战、武装、综治维稳等工作；

（二）编制开发园区经济、建设项目规划（计划），经批准后组织实施；

（三）制定开发园区的各项管理制度和服务工作规定；

（四）负责开发园区的招商引资工作，按规定权限核准进园区投资项目或接受进园区项目备案，超出权限的报有关部门备案或核准；

（五）负责产业经济发展与研究，组织申报国家、省、市科技攻关项目，争取更多资金支持；广泛开展技术交流，解决企业循环经济技术难题；

（六）负责园区土地报批、出让和监察工作；负责园区征地拆迁、补偿和安置工作；

（七）负责开发园区的财政预决算和国有资产管理；负责开发园区的税收征管、非税收入管理和审计、财务、会计监督；

（八）负责开发园区的机构编制、人事管理、创业就业培训、人才引进服务工作；负责开发园区内的纪检监察和审计工作；

（九）负责园区内安全生产综合监督管理工作，依法行使综合监督管理职权，承担有关安全生产隐患巡查、制止、应急救援等工作；负责辖区各类环境问题的统筹协调和监督管理，承担从源头上预防、控制环境污染的职责；

（十）管理开发园区的进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理开发园区的涉外事务，审核、申报区内有关人员出国（境）和对外邀请事项；

（十一）指导、协调、监督有关部门设在开发园区的分支机构或派出机构的工作；

（十二）承办市委、市政府和省政府有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成情况看，铜陵经济技术开发区管委会2021年度部门预算仅包括会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

（一）全面深化党的建设，切实落实管党治党责任。坚持正确政治方向，牢固树立“四个自信”，切实增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”；持续抓好理论武装，促进党的建设和经济建设深度融合；严格落实党建责任制，不断提升党的凝聚力和战斗力；全面加强党风廉政建设，着力营造政治上的绿水青山。

（二）咬定目标任务，推动经济持续恢复和高质量发展。科学编制“十四五”发展规划，切实发挥好“十四五”发展规划引领作用；树立“双招双引”效益意识，推动“双招双引”实现新突破；进一步优化项目审批流程、提升项目服务能力；持续优化营商环境，全面落实“六稳”“六保”各项政策措施。

（三）强化要素保障，集聚园区发展动能。加大资金支持力度，助力企业做大做强；发展壮大基金部落，助力招商项目落地；强化项目用地保障，提高集约高效用地意识；加快园区基础设施建设。

（四）落实防范举措，全力以赴打好攻坚战。守住安全生产底线，提升企业安全管理水平；深化“三大一强”攻坚行动，全面抓好生态环境保护；防范地方金融风险，维护园区和谐稳定和可持续发展。

 

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

                                                                部门公开表1

铜陵经济技术开发区管委会2021年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	99175.77	一、一般公共服务支出	2999.3
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	132275	四、公共安全支出	365
		五、教育支出
		六、科学技术支出	25245
三、国有资本经营预算拨款收入	8200	七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	319
		九、卫生健康支出	50
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	482
		十一、城乡社区支出	198125.47
五、单位资金收入		十二、农林水支出	23
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	1933
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	887
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	150
		十九、住房保障支出	400
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	130
		二十二、国有资本经营预算支出	8200
		二十三、其他支出	1500
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	239650.77	本  年  支  出  小  计	240808.77
上年结转结余	1553	年终结转结余	395
一般公共预算	1158	一般公共预算
政府性基金预算	360	政府性基金预算	360
国有资本经营预算	35	国有资本经营预算	35
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	241203.77	支　出  总　计	241203.77

 

                                                                                                                    部门公开表2

                  铜陵经济技术开发区管委会2021年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

铜陵经济技术开发区管委会

241203.77

239650.77

99175.77

132275

8200

1553

1158

360

35

 

 

                                                                部门公开表3

    铜陵经济技术开发区管委会2021年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2999.3	1302.45	1696.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1169.3	976.3	193
2010301	行政运行	520	520
2010302	一般行政管理事务	349.3	156.3	193
2010350	事业运行	300	300
20104	发展与改革事务	531	21.5	509.5
2010402	一般行政管理事务	531	21.5	509.5
20105	统计信息事务	30		30
2010505	专项统计业务	300,000		300,000
20106	财政事务	236.5	221.5	15
2010602	一般行政管理事务	36.5	21.5	15
2010650	事业运行	200	200
20107	税收事务	100		100
2010799	其他税收事务支出	100		100
20108	审计事务	126.5	6.5	120
2010802	一般行政管理事务	6.5	6.5
2010804	审计业务	120		120
20111	纪检监察事务	15	6	9
2011102	一般行政管理事务	15	6	9
20113	商贸事务	393.5	61.5	332
2011302	一般行政管理事务	105.5	34.5	71
2011308	招商引资	288	27	261
20129	群众团体事务	225	16.65	208.35
2012906	工会事务	45.5	16.65	28.85
2012999	其他群众团体事务支出	179.5		179.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.5	19.5
2013102	一般行政管理事务	19.5	19.5
20133	宣传事务	88		88
2013399	其他宣传事务支出	88		88
20134	统战事务	5		5
2013499	其他统战事务支出	5		5
20136	其他共产党事务支出	60		60
2013699	其他共产党事务支出	60		60
204	公共安全支出	365		365
20406	司法	15		15
2040699	其他司法支出	15		15
20499	其他公共安全支出	350		350
2049999	其他公共安全支出	350		350
206	科学技术支出	25245		25245
20699	其他科学技术支出	25245		25245
2069999	其他科学技术支出	25245		25245
208	社会保障和就业支出	319	145	174
20801	人力资源和社会保障管理事务	186	12	174
2080102	一般行政管理事务	12	12
2080106	就业管理事务	174		174
20805	行政事业单位养老支出	133	133
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133	133
210	卫生健康支出	50	50
21011	行政事业单位医疗	50	50
2101101	行政单位医疗	26	26
2101102	事业单位医疗	22	22
2101103	公务员医疗补助	2	2
211	节能环保支出	482	14.5	467.5
21101	环境保护管理事务	19.5	14.5	5
2110102	一般行政管理事务	19.5	14.5	5
21111	污染减排	10		10
2111103	减排专项支出	10		10
21199	其他节能环保支出	452.5		452.5
2119999	其他节能环保支出	452.5		452.5
212	城乡社区支出	198125.47	1059.47	197066
21201	城乡社区管理事务	9943.47	1059.47	6884
2120101	行政运行	977.47	977.47
2120102	一般行政管理事务	216	82	134
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6750		6750
21202	城乡社区规划与管理	189		189
2120201	城乡社区规划与管理	189		189
21203	城乡社区公共设施	55718		55718
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55718		55718
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132275		132275
2120801	征地和拆迁补偿支出	132275		132275
21299	其他城乡社区支出	2000		2000
2129999	其他城乡社区支出	2000		2000
213	农林水支出	23		23
21308	普惠金融发展支出	23		23
2130899	其他普惠金融发展支出	23		23
215	资源勘探工业信息等支出	1933		1933
21507	国有资产监管	328		328
2150799	其他国有资产监管支出	328		328
21508	支持中小企业发展和管理支出	1604		1604
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1		1
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1		1
2150805	中小企业发展专项	1604		1604
216	商业服务业等支出	887		887
21606	涉外发展服务支出	213		213
2160699	其他涉外发展服务支出	213		213
21699	其他商业服务业等支出	674		674
2169999	其他商业服务业等支出	674		674
220	自然资源海洋气象等支出	150	5	145
22001	自然资源事务	150	5	145
2200102	一般行政管理事务	150	5	145
221	住房保障支出	400	150	250
22102	住房改革支出	400	150	250
2210201	住房公积金	150	150
2210203	购房补贴	250		250
223	国有资本经营预算支出	8200		8200
22302	国有企业资本金注入	8200		5200
2230299	其他国有企业资本金注入	8200		8200
224	灾害防治及应急管理支出	130		130
22401	应急管理事务	75		75
2240106	安全监管	75		75
22402	消防事务	55		55
2240299	其他消防事务支出	55		55
229	其他支出	1500		1500
22999	其他支出	1500		1500
2299999	其他支出	1500		1500
	合      计	240808.77	2753.42	238055.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

  铜陵经济技术开发区管委会2021年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	239650.77	一、本年支出	237808.77
（一）一般公共预算拨款	99175.77	（一）一般公共服务支出	2999.3
（二）政府性基金预算拨款	132275	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款	8200	（三）国防支出
二、上年结转	1553	（四）公共安全支出	365
（一）一般公共预算拨款	1158	（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款	360	（六）科学技术支出	25245
（三）国有资本经营预算拨款	35	（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	319
		（九）卫生健康支出	50
		（十）节能环保支出	482
		（十一）城乡社区支出	198125.47
		（十二）农林水支出	23
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出	1933
		（十五）商业服务业等支出	887
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出	150
		（十九）住房保障支出	400
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	130
		（二十二）国有资本经营预算支出	8000
		（二十三）其他支出	1500
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余	395
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余	360
		（三）国有资本经营预算结转结余	35
收    入    总    计	241203.77	支    出    总    计	241203.77

 

 

部门公开表5

  铜陵经济技术开发区管委会2021年一般公共预算支出表

 

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	2999.3	1302.45	1036.65	265.8	1696.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1169.3	882.3	820	156.3	193
2010301	行政运行	520	520	520
2010302	一般行政管理事务	349.3	156.3		156.3	193
2010350	事业运行	300	300	300
20104	发展与改革事务	531	21.5		21.5	509.5
2010402	一般行政管理事务	531	21.5		21.5	509.5
20105	统计信息事务	30				30
2010505	专项统计业务	30				30
20106	财政事务	236.5	221.5	200	21.5	15
2010602	一般行政管理事务	36.5	21.5		21.5	15
2010650	事业运行	200	200	200
20107	税收事务	100				100
2010799	其他税收事务支出	100				100
20108	审计事务	126.5	6.5		6.5	120
2010802	一般行政管理事务	6.5	6.5		6.5
2010804	审计业务	120				120
20111	纪检监察事务	15	6		6	9
2011102	一般行政管理事务	15	6		6	9
20113	商贸事务	393.5	61.5		61.5	332
2011302	一般行政管理事务	105.5	34.5		34.5	71
2011308	招商引资	288	27		27	261
20129	群众团体事务	225	16.65	16.65		208.35
2012906	工会事务	45.5	16.65	16.65		28.85
2012999	其他群众团体事务支出	179.5				179.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.5	19.5		19.5
2013102	一般行政管理事务	19.5	19.5		19.5
20133	宣传事务	88				88
2013399	其他宣传事务支出	88				88
20134	统战事务	5				5
2013499	其他统战事务支出	5				5
20136	其他共产党事务支出	60				60
2013699	其他共产党事务支出	60				60
204	公共安全支出	365				365
20406	司法	15				15
2040699	其他司法支出	15				15
20499	其他公共安全支出	350				350
2049999	其他公共安全支出	350				350
206	科学技术支出	25245				25245
20699	其他科学技术支出	25245				25245
2069999	其他科学技术支出	25245				25245
208	社会保障和就业支出	319	145	133	12	174
20801	人力资源和社会保障管理事务	186	12		12	174
2080102	一般行政管理事务	12	12		12
2080106	就业管理事务	174				174
20805	行政事业单位养老支出	133	133	133
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133	133	133
210	卫生健康支出	50	50	50
21011	行政事业单位医疗	50	50	50
2101101	行政单位医疗	26	26	26
2101102	事业单位医疗	22	22	22
2101103	公务员医疗补助	2	2	2
211	节能环保支出	482	14.5		14.5	467.5
21101	环境保护管理事务	19.5	14.5		14.5	5
2110102	一般行政管理事务	19.5	14.5		14.5	5
21111	污染减排	10				10
2111103	减排专项支出	10				10
21199	其他节能环保支出	452.5				452.5
2119999	其他节能环保支出	452.5				452.5
212	城乡社区支出	65850.47	1059.47	977.47	82	64791
21201	城乡社区管理事务	9943.47	1059.47	977.47	82	6884
2120101	行政运行	977.47	977.47	977.47
2120102	一般行政管理事务	216	82		82	134
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6750				6750
21202	城乡社区规划与管理	189				189
2120201	城乡社区规划与管理	189				189
21203	城乡社区公共设施	55718				55718
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55718				55718
21299	其他城乡社区支出	2000				2000
2129999	其他城乡社区支出	2000				2000
213	农林水支出	23				23
21308	普惠金融发展支出	23				23
2130899	其他普惠金融发展支出	23				23
215	资源勘探工业信息等支出	1933				1933
21507	国有资产监管	328				328
2150799	其他国有资产监管支出	328				328
21508	支持中小企业发展和管理支出	1604				1604
2150805	中小企业发展专项	1604				1604
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1				1
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1				1
216	商业服务业等支出	887				887
21606	涉外发展服务支出	213				213
2160699	其他涉外发展服务支出	213				213
21699	其他商业服务业等支出	674				674
2169999	其他商业服务业等支出	674				674
220	自然资源海洋气象等支出	150	5		5	145
22001	自然资源事务	150	5		5	145
2200102	一般行政管理事务	150	5		5	145
221	住房保障支出	400	150	150		250
22102	住房改革支出	400	150	150		250
2210201	住房公积金	150	150	150
2210203	购房补贴	250				250
224	灾害防治及应急管理支出	130				130
22401	应急管理事务	75				75
2240106	安全监管	75				75
22402	消防事务	55				55
2240299	其他消防事务支出	55				55
229	其他支出	1500				1500
22999	其他支出	1500				1500
2299999	其他支出	1500				1500
	合 计	100333.77	2753.42	2347.12	406.3	97580.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       部门公开表6

铜陵经济技术开发区管委会2021年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2333	2333
30101	基本工资	1335	1335
30102	津贴补贴	220	220
30103	奖金	100	100
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133	133
30110	职工基本医疗保险缴费	48	48
30111	公务员医疗补助缴费	2	2
30112	其他社会保障缴费	145	145
30113	住房公积金	150	150
30199	其他工资福利支出	200	200
302	商品和服务支出	335.3		335.3
30201	办公费	50		50
30202	印刷费	20		20
30203	咨询费	20		20
30204	手续费	1		1
30211	差旅费	25		25
30213	维修（护）费	50		50
30214	租赁费	10		10
30215	会议费	15		15
30216	培训费	1		1
30218	专用材料费	35		35
30217	公务接待费	27		27
30225	专用燃料费	10		10
30226	劳务费	30		30
30227	委托业务费	20		20
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	1		1
30299	其他商品和服务支出	12.3		12.3
303	对人和家庭的补助	14.12	14.12
30302	退休费	14.12	14.12
310	资本性支出	71		71
31002	办公设备购置	50		50
31013	公务用车购置	21		21
	合   计	2753.42	2347.12	406.3

 

                                                                部门公开表7

铜陵经济技术开发区管委会2021年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	132275	-	132275
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127275	-	127275
2120801	征地和拆迁补偿支出	127275		127275
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5000		5000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5000		5000
	合      计	132275		132275

 

  部门公开表8

 

铜陵经济技术开发区管委会2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	8200	-	8200
22302	国有企业资本金注入	8200	-	8200
2230299	其他国有企业资本金注入	8200		8200
合计		8200		8200

 

 

                      部门公开表9

铜陵经济技术开发区管委会2021年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政事业项目类	物业管理费	铜陵经开区本级	100	100
行政事业项目类	办公楼水电费	铜陵经开区本级	80	80
行政事业项目类	设备购置费	铜陵经开区本级	50	50
行政事业项目类	信息化改造及网络运营费	铜陵经开区本级	20	20
行政事业项目类	文印服务费	铜陵经开区本级	5	5
行政事业项目类	招商工作专项经费	铜陵经开区本级	2451	2451
行政事业项目类	特色小镇专项经费	铜陵经开区本级	450	450
行政事业项目类	项目集中开工等专项经费	铜陵经开区本级	55	55
行政事业项目类	评审评估费等	铜陵经开区本级	199.5	199.5
行政事业项目类	统计专项经费	铜陵经开区本级	30	30
行政事业项目类	节能减排专项经费	铜陵经开区本级	10	10
行政事业项目类	规划编制服务费	铜陵经开区本级	628	628
行政事业项目类	四送一服工作经费	铜陵经开区本级	8	8
行政事业项目类	智慧园区建设经费	铜陵经开区本级	1850	1850
行政事业项目类	企业用工服务经费	铜陵经开区本级	102	102
行政事业项目类	人事人才工作经费等	铜陵经开区本级	117	117
行政事业项目类	在铜创业就业人才购房补贴	铜陵经开区本级	1000	1000
行政事业项目类	稳岗留工补贴	铜陵经开区本级	50	50
行政事业项目类	财务软件系统维护费	铜陵经开区本级	15	15
行政事业项目类	普惠金融发展专项区级配套资金	铜陵经开区本级	15	15
行政事业项目类	规划设计与建设管理经费	铜陵经开区本级	189	189
行政事业项目类	土地管理工作经费	铜陵经开区本级	345	345
行政事业项目类	污水处理厂ABO项目绩效评价服务费	铜陵经开区本级	15	15
行政事业项目类	宣传经费	铜陵经开区本级	75	75
行政事业项目类	党建经费	铜陵经开区本级	60	60
行政事业项目类	工会各类经费	铜陵经开区本级	211	211
行政事业项目类	其他群团经费	铜陵经开区本级	14.35	14.35
行政事业项目类	安全监管经费等	铜陵经开区本级	145.5	145.5
行政事业项目类	环保监管经费等	铜陵经开区本级	480	480
行政事业项目类	审计及法务经费	铜陵经开区本级	120	120
行政事业项目类	廉政建设及审查调查经费	铜陵经开区本级	9	9
行政事业项目类	征迁工作经费等	铜陵经开区本级	269	269
行政事业项目类	管委会基建、土地征迁等专项资金	铜陵经开区本级	224729	87254	132275	8200
行政事业项目类	上年转移支付资金结余	铜陵经开区本级	1158				1158
合  计			238055.35	96422.35	132275	8200	1158

 

 

 

 

 

       部门公开表10

铜陵经济技术开发区管委会2021年政府采购支出表

                                                                          单位：万元

政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入
打印设备购置	50	50
物业管理服务	100	100
规划方案编制服务	628	628
项目咨询服务	20	20
专家评审服务	20	20
绩效评价服务	15	15
道路绿化管护	900	900
道路清扫保洁及垃圾转运	100	100
环保管家服务	100	100
安全管家服务	48	48
创新性智慧园区建设项目	1850	1850
道路路面维修及维护工程	180	180
管网应急排查清淤工程	80	80
经开区交通设施工程	100	100
翠湖公园维修改造工程	300	300
经开区桥梁加固工程	400	400
2021年文明创建工程	45	45
合 计	4936	4936

 

 

 

 

 

   部门公开表11

铜陵经济技术开发区管委会2021年政府购买服务支出表                                                                                                                     单位：万元

项目名称

经济科目

项目性质     （一级目录）

类别（二级目录）

拟实施政府购买服务内容（三级目录）

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

物业管理服务

物业管理费

政府履职所需辅助性事项

后勤服务

物业服务

政府采购

2021.1-2021.12

100

100

规划方案编制

委托业务费

行业管理与协调服务

行业规划

国民经济和社会相关中长期规划、专项规划服务

政府采购

2021.1-2021.12

628

628

招商项目咨询服务

委托业务费

政府履职所需辅助性事项

项目咨询

项目可行性研究论证等服务

政府采购

2021.1-2021.12

20

20

评审评价服务

委托业务费

政府履职所需辅助性事项

项目评审评估

第三方评审服务

政府采购

2021.1-2021.12

35

35

道路绿化管护

其他资本性支出

基本公共服务

城市维护

城市道路、绿化、排水设施等市政设施维护与管理

政府采购

2021.1-2021.12

900

900

道路清扫保洁及垃圾转运

其他资本性支出

基本公共服务

城市维护

城市道路、绿化、排水设施等市政设施维护与管理

政府采购

2021.1-2021.12

100

100

“环保管家”服务

委托业务费

政府履职所需辅助性事项

其他

其他

政府采购

2021.1-2021.12

100

100

“安全管家”服务

委托业务费

政府履职所需辅助性事项

其他

其他

政府采购

2021.1-2021.12

48

48

合计合计

1931

1931

 

 

 

 

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵经济技术开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵经济技术开发区管委会2021年收支总预算241203.77万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入及上年结转结余，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于2021年收入总表的说明

铜陵经济技术开发区管委会2021年收入预算241203.77万元，其中，本年收入239650.77万元，上年结转结余1553万元。

（一）本年收入239650.77万元，主要包括：一般公共预算拨款收入99175.77万元，占41.9%，比2020年预算增加13415.38万元，增长15.6%，增长原因主要是进一步提升工作要求，工作业务量增加；政府性基金预算拨款收入132275万元，占55.9%，比2020年预算增加49810万元，增长60.4%，增长原因主要是园区土地征迁、报批、基建等工作任务较去年大幅度增加；国有资本经营预算拨款收入8200万元，占3.4%，比2020年预算减少3735万元，下降31.3%，下降原因主要是直属企业利润收入较上年预计减少。

（二）上年结转结余1553万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1158万元，占74.5%，比2020年预算增加334万元，增长40.5%，增长原因主要是上年年末上级转移支付指标需结转至2021年列支；政府性基金预算拨款收入360万元，占23.2%，比2020年预算减少790万元，下降31.3%，下降原因主要是上年度结转结余资金已安排支出；国有资本经营预算拨款收入35万元，占2.3%，比2020年预算减少1400万元，下降97.5%，下降原因主要是上年度结转结余资金已安排支出。

三、关于2021年支出总表的说明

铜陵经济技术开发区管委会2021年支出预算240808.77万元，比2020年预算增加62273.37万元，增长34.9%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出2753.42万元，占1.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出238055.35万元，占98.9%，主要用于园区土地征迁、报批及基础设施建设项目等支出。事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

铜陵经济技术开发区管委会2021年财政拨款收支预算241203.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款99175.77万元、政府性基金预算拨款132275万元、国有资本经营预算拨款8200万元、上年结转1553万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入239650.77万元，上年结转1553万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2999.3万元，占1.3%；公共安全支出365万元，占0.2%；科学技术支出25245万元，占10.5%；社会保障和就业支出319万元，占0.1%；卫生健康支出50万元，占0.02%；节能环保支出482万元，占0.2%；城乡社区支出198125.47万元，占82.7%；农林水支出23万元，占0.01%；资源勘探信息等支出1933万元，占0.8%；商业服务业等支出887万元，占0.4%；自然资源海洋气象等支出150万元，占0.06%；住房保障支出400万元，占0.16%；灾害防治及应急管理支出130万元，占0.05%；国有资本经营预算支出8200万元，占3.4%；其他支出1500万元，占0.6%；结转下年395万元。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵经济技术开发区管委会2021年一般公共预算支出100333.77万元，比2020年预算增加14573.38万元，增长17%，主要原因：进一步提升工作要求，工作业务增加，工作执行更加精细化。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2999.3万元，占3%；公共安全支出365万元，占0.36%；科学技术支出25245万元，占25.2%；社会保障和就业支出319万元，占0.3%；卫生健康支出50万元，占0.05%；节能环保支出482万元，占0.48%；城乡社区支出65850.47万元，占65.6%；农林水支出23万元，占0.02%；资源勘探信息等支出1933万元，占2%；商业服务业等支出887万元，占0.9%；自然资源海洋气象等支出150万元，占0.14%；住房保障支出400万元，占0.4%；灾害防治及应急管理支出130万元，占0.13%；其他支出1500万元，占1.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算520万元，比2020年预算减少47.17万元，下降8.3%，下降原因主要是进一步压减一般性支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算349.3万元，比2020年预算增加88.8万元，增长34.1%，增长原因主要是进一步提升工作要求，工作业务增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算300万元，比2020年预算增加23万元，增长8.3%，增长原因主要是支持机关运转和人员工资性支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算531万元，比2020年预算增加516万元，增长344%，增长原因主要是支出科目调整。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2021年预算30万元，比2020年预算增加8万元，增长36.4%，增长原因主要是统计工作业务增加。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算36.5万元，比2020年预算增加20万元，增长121.2%，增长原因主要是支出科目调整。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算200万元，比2020年预算增加50万元，增长33.3%，增长原因主要是支出科目调整及支持机关运转和人员工资性支出增加。

8.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）2021年预算100万元，比2020年预算增加100万元，增长原因主要是支出科目调整。

9. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算6.5万元，与上年持平，持平原因主要是本年预算与上年预算未发生变动。。

10.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2021年预算120万元，比2020年预算增加50万元，增长71.4%，增长原因主要是审计工作业务增加。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算15万元，比2020年预算减少1万元，下降6%，下降原因主要是节约非经常性支出经费。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算105.5万元，比2020年预算增加51.5万元，增长95.3%，增长原因主要是经开区招商工作业务增加。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算288万元，比2020年预算减少167万元，下降36.7%，下降原因主要是支出科目调整。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算45.5万元，比2020年预算减少17.8万元，下降28.1%，下降原因主要是支出科目调整。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算179.5万元，比2020年预算增加33.26万元，增长22.74%，增长原因主要是支出科目调整。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算19.5万元，比2020年预算增加2万元，增长11.4%，增长原因主要是人员变动导致相关经费增加。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2021年预算88万元，比2020年预算增加25万元，增长39.7%，增长原因主要是加强经开区招商等工作宣传力度。

18.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2021年预算5万元，比2020年预算增加5万元，增长原因主要是支出科目调整。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算60万元，比2020年预算增加15万元，增长33.3%，增长原因主要是进一步加强党风廉政建设，党建工作业务增加。
10. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2021年预算15万元，比2020年预算增加5万元，增长50%，增长原因主要是司法工作业务增加。

21.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021年预算350万元，比2020年预算增加12万元，增长3.6%，增长原因主要是辅警人员工资性支出增加及维稳工作量增加。

22.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算25245万元，比2020年预算增加8681万元，增长52.4%，增长原因主要是优化营商环境，加大园区企业扶持力度。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算12万元，比2020年预算增加12万元，增长原因主要是支出科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2021年预算174万元，比2020年预算增加144万元，增长20.8%，增长原因主要是推进园区企业就业创业工作，帮助企业招工用工。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算133万元，比2020年预算增加133万元，增长原因主要是支出科目调整。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算26万元，与上年基本持平，持平原因主要是本年预算与上年预算未发生变动。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算22万元，与上年基本持平，持平原因主要是本年预算与上年预算未发生变动。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算2万元，与上年持平，持平原因主要是本年预算与上年预算未发生变动。

29.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算19.5万元，比2020年预算增加3万元，增长18.2%，增长原因是人员变动导致相关支出增加。

30.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）2021年预算10万元，与上年持平，持平原因主要是本年预算与上年预算未发生变动。

31.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2021年预算452.5万元，比2020年预算增加255.5万元，增长129.7%，增长原因是经开区加大企业环保巡查工作力度，进一步改善园区生态环境。

32.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算977.47万元，比2020年预算减少422.53万元，下降30.2%，下降原因主要是支出科目调整及压缩一般性支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算216万元，比2020年预算增加154万元，增长248.3%，增长原因主要是经开区加大征地拆迁、土地监管等城市管理事务资金投入力度。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算6750万元，比2020年预算增加6750万元，增长原因主要是支出科目调整，保障社会事务移交经费支出等。

35.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2021年预算189万元，比2020年预算减少45.5万元，下降19.4%，下降原因主要是项目支出减少。

36.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2021年预算55718万元，比2020年预算减少5216.3万元，下降8.5%，下降原因主要是部分支出科目调整。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算2000万元，比2020年预算增加2000万元，增长原因主要是支出科目调整。

38.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2021年预算23万元，比2020年预算增加23万元，增长原因主要是上年末上级转移支付资金结转结余导致。

39.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2021年预算328万元，比2020年预算增加128万元，增长64%，增长原因主要是加大园区国有资产监管力度，相关工作业务增加。

40.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2021年预算1604万元，比2020年预算减少696万元，下降30.2%，下降原因主要是支出科目调整。

41.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2021年预算1万元，比2020年预算增加1万元，增长原因主要是上年末上级转移支付资金结转结余导致。

42.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2021年预算213万元，比2020年预算增加213万元，增长原因主要是上年末上级转移支付资金结转结余导致。

3. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2021年预算674万元，比2020年预算增加551万元，增长447.9%，增长原因主要是上年末上级转移支付资金结转结余导致。

44.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算150万元，比2020年预算增加44万元，增长41.5%，增长原因主要是加强土地精细化管理。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算150万元，与上年基本持平，持平原因主要是本年预算与上年预算未发生变动。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算250万元，比2020年预算增加250万元，增长100%，增长原因主要是贯彻落实市级文件精神，保障在铜创业就业人员购房补贴兑付。

47.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021年预算75万元，比2020年预算增加65万元，增长650%，增长原因主要是支出科目调整及加强园区企业安全生产监管力度。

48.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）2021年预算55万元，比2020年预算减少22.89万元，下降29.3%，下降原因主要是上年度兑付消防大队一次性奖励。

49.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021年预算数1500万元，比2020年预算增加200万元，增长15.4%，增长原因主要是预备费安排比例提高。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵经济技术开发区管委会2021年一般公共预算基本支出2753.42万元，其中，人员经费2347.12万元，公用经费406.3万元。

（一）人员经费2347.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费406.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

铜陵经济技术开发区管委会2021年政府性基金支出132275万元，比2020年预算增加49810万元，增长60.4%，主要原因是园区土地征迁、报批、基建等工作任务增加，支出增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2021年预算127275万元，比2020年预算增加46810万元，增长58.2%，增长原因主要是园区土地征迁、报批、基建等工作任务增加，支出增加。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2021年预算5000万元，比2020年预算增加3000万元，增长150%，增长原因主要是园区基建工作任务增加。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵经济技术开发区管委会2021年国有资本经营预算支出8200万元，比2020年预算减少3735万元，下降31.3%，下降原因主要是受疫情影响，预计2021年直属企业利润收入减少，支出安排下降。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）2021年预算8200万元，比2020年预算减少3735万元，下降31.3%，减少的主要原因是直属企业利润收入减少。

九、关于2021年项目支出表的说明

铜陵经济技术开发区管委会2021年预算共安排项目支出238055.35万元，比2020年预算增加62507.16万元，增长35.6%，增长原因主要是2021年国有土地使用权出让收入安排支出较上年增加。主要包括：本年财政拨款安排 236897.35万元（其中，一般公共预算拨款安排 96422.35万元，政府性基金预算拨款安排132275万元，国有资本经营预算拨款安排8200万元），财政拨款结转结余安排1158万元（其中，一般公共预算拨款安排1158万元）。财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2021年政府采购支出表的说明

铜陵经济技术开发区管委会2021年预算安排政府采购支出4936万元，比2020年预算增加2846.4万元，增长136.2%，增长原因主要是十四五规划编制、智慧园区建设等费用增加。其中，一般公共预算安排4936万元，占100%。政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

铜陵经济技术开发区管委会2021年预算安排政府购买服务支出1931万元，比2020年预算增加751万元，增长63.6%，增长原因主要是十四五规划编制、安全环保等工作任务增加。其中，一般公共预算安排1931万元，占100%。政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0万元；单位资金安排0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城维费”项目。

（1）项目概述：承担园区市政设施包括道路、排水管道、路灯、信号灯、标志标线、绿化、环卫保洁，翠湖公园、区内水体及泵站等运行维护任务。参照省市有关道路养护、绿化管护等标准执行。

（2）立项依据：单位工作职责

（3）实施主体：经开区市政园林管理中心

（4）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日

（5）项目内容：包括道路、排水管道、路灯、信号灯、标志标线、绿化、环卫保洁，翠湖公园、区内水体及泵站等运行维护工作。

（6）年度预算安排：由本年度公共财政预算安排资金3000万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2021 年度）
项目名称		城维费
实施单位		经开区市政园林管理中心
项目属性		延续项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		3000
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		3000
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1： 目标2： ……					目标1：保障道路、管道、路灯、信号灯运行良好，保证通行安全。  目标2：保障绿化长势良好，无明显虫害及绿化破坏。  目标3、东部园区垃圾转运正常，清运正常。  目标4：保持翠湖水质稳定及西支干管污水泵站运行正常。
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量 指标	指标1：			数量 指标	道路设施维护	200万平方米	验收合格
			……				管道检测清淤	30公里	验收合格
							路灯信号灯维护标志标线维护	7100盏路灯，51组信号灯	验收合格
							绿化管护	200万平方米	验收合格
							垃圾转运	800吨	验收合格
							水体管护及公园管理	800亩	验收合格
		质量 指标	指标1：			质量 指标	工程质量合格率	100%	计划标准
		时效 指标	指标1：			时效 指标	资金到位及时率	100%	计划标准
			……				项目完工及时率	100%	计划标准
							资金支付及时率	100%	计划标准
		成本 指标	指标1：			成本 指标	成本控制价	3000万元	合同金额
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	改善交通条件，促进经济发展	计划标准	计划标准
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	缓解交通拥堵压力，提高居民出行安全	计划标准	计划标准
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	加强生态环境保护意识，改善人居环境	计划标准	计划标准
		可持续影响指标	指标1：			可持续 影响 指标	促进经济可持续健康发展	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	居民出行满意度	100%	计划标准

 

2. “规划设计及建设管理”项目。

（1）项目概述：做好 KF-06、KF-09单元控制性详细规划和CY-03、CY-05单元控制性详细规划设计工作；做好辖区工业项目消防管理、建工管理、经开区小额库管理、安置房小区代办证等工作。

（2）立项依据：单位工作职责

（3）实施主体：经开区规划建设局

（4）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日

（5）项目内容：包括 KF-06、KF-09单元控制性详细规划设计，CY-03、CY-05单元控制性详细规划设计；辖区工业项目消防管理、建工管理；小额库管理；安置房小区代办证等工作。

（6）年度预算安排：由本年度公共财政预算安排资金189万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2021 年度）
项目名称		规划设计及建设管理
实施单位		经开区规划建设局
项目属性		延续项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：			189
			其中：财政拨款			其中：财政拨款			189
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1： 目标2： ……					目标1：KF-06、KF-09单元控制性详细规划通过铜陵市人民政府批准；CY-03、CY-05单元控制性详细规划过铜陵市自然资源和规划委员会审议。  目标2： 做好辖区工业项目消防管理、建工管理、经开区小额库管理、经开区总部经济科技园场地看护、倚绿、溪潭等6个安置房小区代办证等工作。
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准		二级 指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量 指标	指标1：				数量 指标	单元控规过通过审议或批准数量		4个	验收合格
			……					在建项目安全检查次数		12次	验收合格
								安置房代办证套数		2000套	验收合格
		质量 指标	指标1：				质量 指标	单元控规设计结果		通过铜陵市自然资源和规划委员会审议或铜陵市人民政府批准	计划标准
			……					工程质量验收结果		符合	行业标准
								消防验收审查及备案		符合	行业标准
		时效 指标	指标1：				时效 指标	资金到位及时率		100%	计划标准
								资金支付及时率		100%	计划标准
		成本 指标	指标1：				成本 指标	成本控制价		189万元	协议金额
		社会效益指标	指标1：				社会效 益指标	对提升经开区控制建设用地性质、使用强度及空间环境规划的标准化程度		程度较高	计划标准
			……					对提升我区在建项目生产安全水平的影响程度		程度明显	计划标准
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	扬尘治理达标率		实现六个百分百	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥90%	计划标准

 

（二）机关运行经费。

铜陵经济技术开发区管委会2021年机关运行经费财政拨款预算2753.42万元，比2020年预算减少233.78元，下降7.8%，下降主要原因是贯彻落实省市文件规定，大力压减一般性支出，提高经费使用效率。

（三）政府采购情况。

铜陵经济技术开发区管委会2021年政府采购预算4936万元。其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算2955万元，政府采购服务预算1931万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到2020年底，铜陵经济技术开发区管委会共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费21万元，其中：一般公务用车1辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，铜陵经济技术开发区管委会56个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款84396.5万元、政府性基金预算当年财政拨款132275万元、国有资本经营预算当年财政拨款8200万元。财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。