| 索引号： | 11340700485550042F/202302-00010 | 组配分类： | 部门（单位）预决算 |
| 发布机构： | 经开区管委会 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 铜陵经济技术开发区管委会2023年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-02-08 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
铜陵经济技术开发区管委会2023年
部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.铜陵经济技术开发区管委会2023年收支总表
2.铜陵经济技术开发区管委会2023年收入总表
3.铜陵经济技术开发区管委会2023年支出总表
4.铜陵经济技术开发区管委会2023年财政拨款收支总表
5.铜陵经济技术开发区管委会2023年一般公共预算支出表
6.铜陵经济技术开发区管委会2023年一般公共预算基本支出表
7.铜陵经济技术开发区管委会2023年政府性基金预算支出表
8.铜陵经济技术开发区管委会2023年国有资本经营预算支出表
9.铜陵经济技术开发区管委会2023年项目支出表
10.铜陵经济技术开发区管委会2023年政府采购支出表
11.铜陵经济技术开发区管委会2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
铜陵经济技术开发区管委会是铜陵市人民政府的派出机构，代表市政府对园区内的各项工作实行统一领导和管理。根据铜编〔2016〕36号等文件精神，铜陵经开区主要职责如下：
（一）负责开发园区党的组织建设与管理、党的政策宣传，负责统战、武装、综治维稳等工作；
（二）编制开发园区经济、建设项目规划（计划），经批准后组织实施；
（三）制定开发园区的各项管理制度和服务工作规定；
（四）负责开发园区的招商引资工作，按规定权限核准进园区投资项目或接受进园区项目备案，超出权限的报有关部门备案或核准；
（五）负责产业经济发展与研究，组织申报国家、省、市科技攻关项目，争取更多资金支持；广泛开展技术交流，解决企业循环经济技术难题；
（六）负责园区土地报批、出让和监察工作；负责园区征地拆迁、补偿和安置工作；
（七）负责开发园区的财政预决算和国有资产管理；负责开发园区的税收征管、非税收入管理和审计、财务、会计监督；
（八）负责开发园区的机构编制、人事管理、创业就业培训、人才引进服务工作；负责开发园区内的纪检监察和审计工作；
（九）负责园区内安全生产综合监督管理工作，依法行使综合监督管理职权，承担有关安全生产隐患巡查、制止、应急救援等工作；负责辖区各类环境问题的统筹协调和监督管理，承担从源头上预防、控制环境污染的职责；
（十）管理开发园区的进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理开发园区的涉外事务，审核、申报区内有关人员出国（境）和对外邀请事项；
（十一）指导、协调、监督有关部门设在开发园区的分支机构或派出机构的工作；
（十二）承办市委、市政府和省政府有关部门交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，铜陵经济技术开发区管委会2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2023年度主要工作任务
（二）以项目建设为支点，激发发展新引擎。坚持把项目建设作为推动经开区发展的“第一抓手”，围绕项目全生命周期，主动服务、靠前服务、精准服务，进一步优化审批流程、加强跟踪督查，全力加快项目建设速度，推进项目早落地、快建设、早达产。
（四）以安全环保为底线，打造发展新优势
一方面进一步强化安全生产监管。牢牢守住化工园区整治一般安全风险等级成果，围绕短板、缺项，持续发力，夯实化工园区整治成效；聚焦危化品、建设施工、城镇燃气、消防等关键领域，加强隐患排查，通过抓早抓小抓细，将安全隐患消灭于萌芽状态。另一方面抓好突出环境问题整改。持续加大重点涉气企业排查和治理力度，从源头替代、工艺提升、废气收集、深度治理等角度，指导重点涉气企业持续提升治污水平，不断减少污染排放；聚焦化工污水处理、风险防控能力提升、市政管网提效、“散乱污”企业治理、扬尘污染防治等管理薄弱环节，加大行业监管领域突出环境问题自查自纠力度。
将学习贯彻党的二十大精神作为一项重要政治任务来抓，全力营造学习宣传贯彻的浓厚氛围；同时，全面准确把握从严治党、党风廉政建设新形势新要求，在学思践悟中不断增强“两个维护”的自觉性坚定性。紧盯统筹疫情防控和经济社会发展、安全生产、生态环保、营商环境、群众信访等重点工作，从严推进政治监督，压紧压实各级党组织管党治党责任，确保党的路线方针政策、省市委重大决策部署以及党工委决策事项落地见效。
此外，还要继续抓好信访维稳、扫黑除恶、文明创建、乡村振兴等工作，确保园区经济社会大局和谐稳定。
第二部分 2023年部门预算表
部门公开表1
铜陵经济技术开发区管委会2023年收支总表
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
107,858.47 |
一、一般公共服务支出 |
3,000.00 |
|
其中：上级转移支付收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
42,700.00 |
三、国防支出 |
|
|
其中：上级转移支付收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
365.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
3,700.00 |
五、教育支出 |
|
|
其中：上级转移支付收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35,000.00 |
|
四、财政专户管理资金 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
五、其他收入安排 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2997.63 |
|
事业收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
经营收入 |
|
十、卫生健康支出 |
204.68 |
|
上级补助收入 |
|
十一、节能环保支出 |
332.86 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
104,498.50 |
|
其他 |
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
3,571.20 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
630.94 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
3,700.00 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
393.72 |
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
154,258.47 |
本年支出小计 |
154,694.53 |
|
上年结转 |
436.06 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
436.06 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
154,694.53 |
支出总计 |
154,694.53 |
|
|
|
|
|
部门公开表2
铜陵经济技术开发区管委会2023年收入总表
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
铜陵经济技术开发区管委会 |
154694.53 |
154258.47 |
107858.47 |
42700 |
3700 |
|
|
|
|
|
|
|
436.06 |
436.06 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
铜陵经济技术开发区管委会2023年支出总表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
154,694.53 |
4,013.17 |
150,681.36 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,000.00 |
1,027.66 |
2,147.80 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
610.66 |
447.12 |
339.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
295.56 |
295.56 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
273.57 |
110.03 |
339.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
41.54 |
41.54 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
315.01 |
125.01 |
190.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
50.71 |
50.71 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
214.81 |
24.81 |
190.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
49.49 |
49.49 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
102.00 |
|
102.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
102.00 |
|
102.00 |
|
20106 |
财政事务 |
118.71 |
118.71 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
22.63 |
22.63 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
23.68 |
23.68 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
72.40 |
72.40 |
|
|
20107 |
税收事务 |
120.00 |
|
120.00 |
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
120.00 |
|
120.00 |
|
20108 |
审计事务 |
427.71 |
27.71 |
400.00 |
|
2010801 |
行政运行 |
13.74 |
13.74 |
|
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
404.66 |
4.66 |
400.00 |
|
2010850 |
事业运行 |
9.30 |
9.30 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
35.42 |
27.42 |
8.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
14.94 |
14.94 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
12.26 |
4.26 |
8.00 |
|
2011150 |
事业运行 |
8.21 |
8.21 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
713.87 |
132.87 |
581.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
37.88 |
37.88 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
173.93 |
32.93 |
141.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
270.00 |
|
270.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
62.05 |
62.05 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
170.00 |
|
170.00 |
|
20114 |
知识产权事务 |
7.10 |
7.10 |
|
|
2011402 |
一般行政管理事务 |
7.10 |
7.10 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
257.80 |
|
257.80 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
35.50 |
|
35.50 |
|
2012906 |
工会事务 |
222.30 |
|
222.30 |
|
20132 |
组织事务 |
13.91 |
13.91 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
13.91 |
13.91 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
|
60.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
217.82 |
127.82 |
90.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
64.29 |
64.29 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
153.54 |
63.54 |
90.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
365.00 |
|
365.00 |
|
20406 |
司法 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
350.00 |
|
350.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
350.00 |
|
350.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
35,000.00 |
|
35,000.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
35,000.00 |
|
35,000.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
35,000.00 |
|
35,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,997.63 |
1,220.17 |
1,602.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
112.74 |
62.74 |
50.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
32.75 |
32.75 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
29.99 |
29.99 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
302.69 |
302.69 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
231.18 |
231.18 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
71.50 |
71.50 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,582.80 |
854.74 |
1,552.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2,582.80 |
854.74 |
1,552.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
204.68 |
204.68 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
204.68 |
204.68 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
204.68 |
204.68 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
332.86 |
|
332.86 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
332.86 |
|
332.86 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
332.86 |
|
332.86 |
|
212 |
城乡社区支出 |
104,498.50 |
894.45 |
103,604.05 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
37,102.41 |
860.21 |
36,242.20 |
|
2120101 |
行政运行 |
799.33 |
799.33 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
200.19 |
60.19 |
140.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
36,102.89 |
0.69 |
36,102.20 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
319.04 |
34.24 |
284.80 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
319.04 |
34.24 |
284.80 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
22,780.14 |
|
22,780.14 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
22,780.14 |
|
22,780.14 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
42,700.00 |
|
42,700.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12,700.00 |
|
12,700.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,596.92 |
|
1,596.92 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,596.92 |
|
1,596.92 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,571.20 |
|
3,571.20 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3,571.20 |
|
3,571.20 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
3,571.20 |
|
3,571.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
630.94 |
546.01 |
84.92 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
84.92 |
|
84.92 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
84.92 |
|
84.92 |
|
22102 |
住房改革支出 |
546.01 |
546.01 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
441.64 |
441.64 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
104.37 |
104.37 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
3,700.00 |
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
|
|
3,700.00 |
|
2230299 |
其他国有企业资本金注入 |
|
|
3,700.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
393.72 |
120.19 |
273.53 |
|
22401 |
应急管理事务 |
364.92 |
91.39 |
273.53 |
|
2240101 |
行政运行 |
35.77 |
35.77 |
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
14.40 |
14.40 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
131.53 |
|
131.53 |
|
2240150 |
事业运行 |
41.22 |
41.22 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
142.00 |
|
142.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
28.80 |
28.80 |
|
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
28.80 |
28.80 |
|
部门公开表4
铜陵经济技术开发区管委会2023年财政拨款收支 总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本经 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
107,858.47 |
一、一般公共服务支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
42,700.00 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
3,700.00 |
四、公共安全支出 |
365.00 |
365.00 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
35,000.00 |
35,000.00 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,997.63 |
2,997.63 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
204.68 |
204.68 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
332.86 |
332.86 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
104,498.50 |
61,798.50 |
42,700.00 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
3,571.20 |
3,571.20 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
630.94 |
630.94 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
393.72 |
393.72 |
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
154258.47 |
本年支出小计 |
154,694.53 |
108,294.53 |
42,700.00 |
3,700.00 |
|
上年结转 |
436.06 |
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
436.06 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
154694.53 |
本年支出小计 |
154,694.53 |
108,294.53 |
42,700.00 |
3,700.00 |
部门公开表5
铜陵经济技术开发区管委会2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
108,294.53 |
4,013.17 |
3,630.85 |
382.32 |
104,281.36 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3000.00 |
1,027.66 |
783.66 |
244.00 |
2,147.80 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
610.66 |
447.12 |
337.09 |
110.03 |
163.54 |
|
2010301 |
行政运行 |
295.55 |
295.55 |
295.56 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
273.57 |
110.03 |
|
110.03 |
163.54 |
|
2010350 |
事业运行 |
41.54 |
41.54 |
41.54 |
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
315.01 |
125.01 |
100.20 |
24.81 |
190.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
50.71 |
50.71 |
50.71 |
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
214.81 |
24.81 |
|
24.81 |
190.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
49.49 |
49.49 |
49.49 |
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
102.00 |
|
|
|
102.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
102.00 |
|
|
|
102.00 |
|
20106 |
财政事务 |
118.71 |
118.71 |
95.03 |
23.68 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
22.63 |
22.63 |
22.63 |
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
23.68 |
23.68 |
|
23.68 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
72.40 |
72.40 |
72.40 |
|
|
|
20107 |
税收事务 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
120.00 |
|
|
|
120.00 |
|
20108 |
审计事务 |
427.71 |
27.71 |
23.05 |
4.66 |
400.00 |
|
2010801 |
行政运行 |
13.74 |
13.74 |
13.74 |
|
|
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
404.66 |
4.66 |
|
4.66 |
400.00 |
|
2010850 |
事业运行 |
9.30 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
35.42 |
27.42 |
23.16 |
4.26 |
8.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
14.94 |
14.94 |
14.94 |
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
12.26 |
4.26 |
|
4.26 |
8.00 |
|
2011150 |
事业运行 |
8.21 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
713.87 |
132.87 |
99.93 |
32.93 |
581.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
37.88 |
37.88 |
37.88 |
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
173.93 |
32.93 |
|
32.93 |
141.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
270.00 |
|
|
|
270.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
62.05 |
62.05 |
62.05 |
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
170.00 |
|
|
|
170.00 |
|
20114 |
知识产权事务 |
7.10 |
7.10 |
|
7.10 |
|
|
2011402 |
一般行政管理事务 |
7.10 |
7.10 |
|
7.10 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
257.80 |
|
|
|
257.80 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
35.50 |
|
|
|
35.50 |
|
2012906 |
工会事务 |
222.30 |
|
|
|
222.30 |
|
20132 |
组织事务 |
13.91 |
13.91 |
|
13.91 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
13.91 |
13.91 |
|
13.91 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
217.82 |
127.82 |
105.20 |
22.62 |
90.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
64.29 |
64.29 |
64.29 |
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
153.54 |
63.54 |
40.92 |
22.62 |
90.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
365.00 |
|
|
|
365.00 |
|
20406 |
司法 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
350.00 |
|
|
|
350.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
350.00 |
|
|
|
350.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
35,000.00 |
|
|
|
35,000.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
35,000.00 |
|
|
|
35,000.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
35,000.00 |
|
|
|
35,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2997.63 |
1,220.17 |
1,220.17 |
|
1777.46 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
112.74 |
62.74 |
62.74 |
|
50.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
32.75 |
32.75 |
32.75 |
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
29.99 |
29.99 |
29.99 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
302.69 |
302.69 |
302.69 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
231.18 |
231.18 |
231.18 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
71.50 |
71.50 |
71.50 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2582.20 |
854.74 |
854.74 |
|
1727.46 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2582.20 |
854.74 |
854.74 |
|
1727.46 |
|
210 |
卫生健康支出 |
204.68 |
204.68 |
204.68 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
204.68 |
204.68 |
204.68 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
204.68 |
204.68 |
204.68 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
332.86 |
|
|
|
332.86 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
332.86 |
|
|
|
332.86 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
332.86 |
|
|
|
332.86 |
|
212 |
城乡社区支出 |
61,798.50 |
894.45 |
799.33 |
95.12 |
60,904.05 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
37,102.41 |
860.21 |
799.33 |
60.88 |
36,242.20 |
|
2120101 |
行政运行 |
799.33 |
799.33 |
799.33 |
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
200.19 |
60.19 |
|
60.19 |
140.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
36,102.89 |
0.69 |
|
0.69 |
36,102.20 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
319.04 |
34.24 |
|
34.24 |
284.80 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
319.04 |
34.24 |
|
34.24 |
284.80 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
22,780.14 |
|
|
|
22,780.14 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
22,780.14 |
|
|
|
22,780.14 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,596.92 |
|
|
|
1,596.92 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,596.92 |
|
|
|
1,596.92 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,571.20 |
|
|
|
3,571.20 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3,571.20 |
|
|
|
3,571.20 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
3,571.20 |
|
|
|
3,571.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
630.94 |
546.01 |
546.01 |
|
84.92 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
84.92 |
|
|
|
84.92 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
84.92 |
|
|
|
84.92 |
|
22102 |
住房改革支出 |
546.01 |
546.01 |
546.01 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
441.64 |
441.64 |
441.64 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
104.37 |
104.37 |
104.37 |
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
393.72 |
120.19 |
76.99 |
43.20 |
273.53 |
|
22401 |
应急管理事务 |
364.92 |
91.39 |
76.99 |
14.40 |
273.53 |
|
2240101 |
行政运行 |
35.77 |
35.77 |
35.77 |
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
14.40 |
14.40 |
|
14.40 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
131.53 |
|
|
|
131.53 |
|
2240150 |
事业运行 |
41.22 |
41.22 |
41.22 |
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
142.00 |
|
|
|
142.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
28.80 |
28.80 |
|
28.80 |
|
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
28.80 |
28.80 |
|
28.80 |
|
部门公开表6
铜陵经济技术开发区管委会2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出表 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
4,013.17 |
3,630.85 |
382.32 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,561.50 |
3,561.50 |
|
|
30101 |
基本工资 |
521.48 |
521.48 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
369.05 |
369.05 |
|
|
30103 |
奖金 |
255.94 |
255.94 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
249.08 |
249.08 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
231.18 |
231.18 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
71.50 |
71.50 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
204.68 |
204.68 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.06 |
21.06 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
441.64 |
441.64 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,195.88 |
1,195.88 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
349.49 |
|
349.49 |
|
30201 |
办公费 |
116.40 |
|
116.40 |
|
30202 |
印刷费 |
18.90 |
|
18.90 |
|
30203 |
咨询费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
21.22 |
|
21.22 |
|
30213 |
维修（护）费 |
19.00 |
|
19.00 |
|
30214 |
租赁费 |
17.50 |
|
17.50 |
|
30215 |
会议费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30216 |
培训费 |
23.26 |
|
23.26 |
|
30217 |
公务接待费 |
29.50 |
|
29.50 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
30226 |
劳务费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
30227 |
委托业务费 |
16.10 |
|
16.10 |
|
30228 |
工会经费 |
18.61 |
|
18.61 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.60 |
|
10.60 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.60 |
|
20.60 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.40 |
|
20.40 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.85 |
69.35 |
0.50 |
|
30302 |
退休费 |
69.35 |
69.35 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.50 |
|
0.50 |
|
310 |
资本性支出 |
32.33 |
|
32.33 |
|
31002 |
办公设备购置 |
12.38 |
|
12.38 |
|
31013 |
公务用车购置 |
19.95 |
|
19.95 |
部门公开表7
铜陵经济技术开发区管委会2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
42,700.00 |
|
42,700.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
42,700.00 |
|
42,700.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
42,700.00 |
|
42,700.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12,700.00 |
|
12,700.00 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表8
铜陵经济技术开发区管委会2023年国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
3700 |
|
3700 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
3,700 |
|
3,700 |
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
3,700 |
|
3,700 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
3700 |
|
3700 |
|
部门公开表9
铜陵经济技术开发区管委会2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 |
其他资金 |
||||
|
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
||||||
|
|
|
合计 |
150,681.36 |
103,845.30 |
42,700.00 |
3,700.00 |
436.06 |
|
|
|
|
|
|
|
铜陵经济技术开发区管委会 |
150,681.36 |
103,845.30 |
42,700.00 |
3,700.00 |
436.06 |
|
|
|
|
|
其他运转类 |
购置费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
租赁费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
信息化建设 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
物业管理及劳务费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
183.00 |
183.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
协税护税工作经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
财政补贴及扶持资金等专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
直属企业财务委派人员经费支出 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
财政工作专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
债务化解及偿债准备资金 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
25,200.00 |
21,500.00 |
|
3,700.00 |
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社会事务移交经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
6,500.00 |
6,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
四送一服专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
互联网+政务服务费用 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
项目推进专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
项目优惠政策兑现 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
33,500.00 |
20,800.00 |
12,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
环评专家评审会专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
开发区企业领办、帮办、代办服务经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
服务企业类补贴经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
1,552.00 |
1,552.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
人事人才工作经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
科技服务团工作经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
第三方质量监管安全服务 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
基建资金 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
5,500.00 |
5,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
第三方消防审核验收管理服务费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
99.00 |
99.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
铜陵市衡山路学校 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
351.14 |
|
|
|
351.14 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
建设管理经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社会事务移交经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
铜陵市城北污水处理厂和PCB污水处理厂污水处理服务费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
铜陵经开区保障性租赁住房 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
84.92 |
|
|
|
84.92 |
|
|
|
|
|
特定目标类 |
城维费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
3,500.00 |
3,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
土地收储 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
土地报批 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
规划设计费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
土地出让 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
土地执法监察 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
184.80 |
184.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
物业管理费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
征迁专用工作经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
永新社区工作经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
227.40 |
227.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
征迁资金费用 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
新城办工作经费和工作奖励费用 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
304.80 |
304.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
节能减排专线经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
统计专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
102.00 |
102.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
咨询服务专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
奖补资金专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
26,000.00 |
26,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
评估及评价专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
审计专项 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
350.00 |
350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
法务专项 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
经开区司法工作专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社会事务 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
公安维稳经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
350.00 |
350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
文明创建 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
宣传工作 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
工会工作 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
222.30 |
222.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
群团工作 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
35.50 |
35.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建工作 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
经开区消防救援站(东、西部园区)工作经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
1,596.92 |
1,596.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
开发区分局工作经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
生态环境监管工作经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
318.86 |
318.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
安全生产监管项目经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
131.53 |
131.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
化工园区管理处运转项目 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
142.00 |
142.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
廉政建设 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
外出招商经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
招商宣传经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
招商专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2023年度海关经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
双招双引招待经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
项目建设经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
扶持资金 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
3,571.20 |
3,571.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
铜陵经济技术开发区管委会2023年政府采购支出表
单位：万元
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般 |
政府性 |
国有资本 |
财政专户 |
其他资金 |
|
合计 |
|
2,486.88 |
2,486.88 |
|
|
|
|
|
铜陵经济技术开发区管委会-综合定额 |
复印机 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
城维费 |
其他服务 |
1,424.00 |
1,424.00 |
|
|
|
|
|
城维费 |
其他建筑工程 |
720.00 |
720.00 |
|
|
|
|
|
征迁专用工作经费 |
其他文教用品 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
征迁专用工作经费 |
其他办公消耗用品及类似物品 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
审计专项 |
工程项目管理服务 |
95.00 |
95.00 |
|
|
|
|
|
安全生产监管项目经费 |
其他专业技术服务 |
98.00 |
98.00 |
|
|
|
|
|
生态环境监管工作经费 |
其他环境治理服务 |
83.80 |
83.80 |
|
|
|
|
|
化工园区管理处运转项目 |
其他专业技术服务 |
39.00 |
39.00 |
|
|
|
|
|
化工园区管理处运转项目 |
其他办公设备 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
部门公开表11
铜陵市经济技术开发区管委会2023年政府购买服务支出表
单位：万元
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
经开区东部园区防洪排涝设施项目EPCO工程跟踪审计服务费 |
委托业务费 |
政府履职所需辅助性事项 |
其他 |
其他 |
|
40.00 |
|
化工园区专用污水处理厂（西部园区）项目跟踪审计服务费 |
委托业务费 |
政府履职所需辅助性事项 |
其他 |
其他 |
|
55.00 |
|
经开区化工园区安全评价服务项目 |
委托业务费 |
政府履职所需辅助性事项 |
其他 |
其他 |
|
39.00 |
|
经开区管委会2022—2023年安全管家项目 |
委托业务费 |
政府履职所需辅助性事项 |
其他 |
其他 |
|
68.00 |
|
经开区2022—2023年环保管家项目 |
委托业务费 |
政府履职所需辅助性事项 |
其他 |
其他 |
|
83.80 |
|
2023年度安全管家 |
委托业务费 |
政府履职所需辅助性事项 |
其他 |
其他 |
|
30.00 |
|
翠湖公园日常管理及绿化管护 |
其他资本性支出 |
基本公共服务 |
城市维护 |
城市道路、绿化、排水设施等市政设施维护与管理 |
|
1,150.00 |
|
园区道路清扫保洁 |
其他资本性支出 |
基本公共服务 |
城市维护 |
城市道路、绿化、排水设施等市政设施维护与管理 |
|
170.00 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
1,635.80 |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，铜陵经济技术开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵经济技术开发区管委会2023年收支总预算154694.53万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、国有资本经营预算支出。
二、关于2023年收入总表的说明
铜陵经济技术开发区管委会2023年收入预算154694.53万元，其中，本年收入154258.47万元，上年结转收入436.06万元。
（一）本年收入154258.47万元，主要包括：一般公共预算拨款收入107858.47万元，占69.9%，比2022年预算增加4578.73万元，增长4.4%，增长原因主要是区内企业企稳回升，企业税收增长；政府性基金预算拨款收入42700万元，占27.7%，比2022年预算减少37800万元，下降46.9%，下降原因主要是区内房地产项目土地出让金收入减少；国有资本经营预算拨款收入3700万元，占2.4%，比2022年预算减少4450万元，下降54.6%，下降原因主要是国有资本经营预算支出转列一般公共预算支出增加，导致使用国有资本预算资金安排支出减少。
（二）上年结转收入436.06万元，主要包括：一般公共预算拨款收入436.06万元，占100%，比2022年预算减少3938.12万元，下降90%，下降原因主要是上年上级转移支付结转指标减少。
三、关于2023年支出总表的说明
铜陵经济技术开发区管委会2023年支出预算154694.53万元，比2022年预算减少38609.39万元，下降20%，下降原因主要是项目建设支出减少。其中，基本支出4013.17万元，占2.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出150681.36万元，占97.4%，主要用于园区基础设施建设、土地报批征迁以及扶持园区企业发展等项目支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
铜陵经济技术开发区管委会2023年财政拨款收支预算154694.53万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款108294.53万元、政府性基金预算拨款42700万元、国有资本经营预算拨款3700万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入154694.53万元，上年结转收入436.06万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3000万元，占1.94%；公共安全支出365万元，占0.23%；科学技术支出35000万元，占22.62%；社会保障和就业支出2997.63万元，占1.94%；卫生健康支出204.68万元，占0.01%；节能环保支出332.86万元，占0.22%；城乡社区支出104498.5万元，占67.55%；资源勘探信息等事物支出3571.2万元，占2.31%；住房保障支出630.94万元，占0.41%；国有资本经营预算支出3700万元，占2.39%；灾害防治及应急管理支出393.72万元，占0.25%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
铜陵经济技术开发区管委会2023年一般公共预算支出108294.53万元，比2022年预算增加4578.73万元，增长4.4%，主要原因：一是一般公共预算财力增长；二是企业优惠政策兑现资金增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出3000万元，占2.77%；公共安全支出365万元，占0.34%；科学技术支出35000万元，占32.32%；社会保障和就业支出2997.63万元，占2.77%；卫生健康支出204.68万元，占0.19%；节能环保支出332.86万元，占0.31%；城乡社区支出61798.5万元，占57.07%；资源勘探信息等事物支出3571.2万元，占3.29%；住房保障支出630.94万元，占0.58%；灾害防治及应急管理支出393.72万元，占0.36%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算295.56万元，比2022年预算增加101.91万元，增长52.6%，增长原因主要是机关人员工资结构的调整。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算273.57万元，比2022年预算减少186.01万元，下降40.5%，下降的原因主要是贯彻“过紧日子”思想，压减一般性支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算41.54万元，比2022年预算增加25.53万元，增加159.5%，增长原因主要是事业单位人员工资结构的调整。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023年预算50.71万元，比2022年预算增加21.38万元，增长原因主要是机关人员工资结构的调整。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算214.81万元，比2022年预算减少87.77万元，下降29%，下降原因主要是突出绩效管理，压减相关经费支出。
6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2023年预算49.49万元， 比2022年预算增加12.98万元，增加35.55%，增长原因主要是事业单位人员工资结构的调整。
7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算102万元，比2022年预算增加12万元，增加13.33%，增长原因主要是新增统计业务专项。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算22.63万元， 比2022年预算增加16.14万元，增长40.2%，增长原因主要是机关人员工资结构的调整。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算23.68万元，比2022年预算减少6.03万元，下降20.3%，下降原因主要是贯彻“过紧日子”思想，压减一般性支出。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2023年预算72.4万元，比2022年预算增加21.25万元，增加41.5%，增长原因主要是事业单位人员工资结构的调整。
11.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）2023年预算120万元，比2022年预算增加20万元，增长20%，增长原因主要是协税护税力度的增强，导致相关工作经费的增加。
12.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2023年预算13.74万元，比2022年预算增加3.79万元，增长38.1%，增长原因主要是机关人员工资结构的调整。
13.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算404.66万元，比2022年预算增加117.67万元，增长41%，增长原因主要是强化审计监管，审计业务增长。
14.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）2023年预算9.3万元，比2022年预算增加2.95万元，增加46.4%，增长原因主要是事业单位人员工资结构的调整。
15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算14.94万元，和2022年预算持平。
16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算12.26万元，比2022年预算减少0.5万元，下降3.9%，下降原因主要是提高工作效率，压减一般性支出。
17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算8.21万元，和2022年预算持平。
18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算37.88万元，比2022年预算增加16.79万元，增长原因主要是机关人员工资结构的调整。
19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算173.93万元，比2022年预算增加36.73万元，增长26.7%，增长原因主要是2023年经开区加大外出招商引资力度，招商专项经费的增加。
20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算270万元，比2022年预算减少210万元，减少43.8%，减少原因主要是对相关工作经费的减少。
21.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算62.05万元，比2022年预算增加2.07万元，增加3.5%，增长原因主要是事业单位人员工资结构的调整。
22.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2023年预算170万元，比2022年预算增加20万元，增长13.33%，增长原因主要是2023年经开区加大外出招商引资力度，招商专项经费的增加。
23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算35.5万元，比2022年预算增加15.5万元，增长77.5%，增长原因主要是机关人员工资结构的调整。
24.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算222.3万元，比2022年预算增加32.72万元，增长17.3%，增长原因主要是群团工会等费用增加。
25.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算13.91万元，22年无支出科目，增长原因主要是调整核算机关人员经费。
26.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算60万元，比2022年预算减少60万元，下降50%，下降原因主要是对外宣传工作经费的减少。
27.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算64.29万元，比2022年预算增加18.52万元，增长40.5%，增长原因主要是机关人员工资结构的调整。
28.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算153.54万元，比2022年预算增加64.87万元，增长73.1%，增长原因主要是重视加强对党的先进理论知识的学习和教育。
29.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023年预算15万元，与2022年预算持平。
30.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算350万元，与2022年预算持平。
31.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算35000万元，比2022年预算增加5221.42万元，增长17.5%，增长原因主要是突出对科技创新领域扶持奖励。
32.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算32.75万元，比2022年预算增加9.63万元，增长41.6%，增长原因主要是机关人员工资结构的调整。
33.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算50万元，比2022年预算减少40万元，下降44.4%，下降原因主要是厉行节约，进一步压减支出。
34.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2023年预算29.99万元，比2022年预算增加16.37万元，增加120.2%，增长原因主要是事业单位人员工资结构的调整。
35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算231.18万元，比2022年预算减少27.18万元，下降10.5%，减少原因主要是核算机关事业单位人员基本养老保险费用支出。
36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算71.5万元，比2022年预算减少0.48万元，下降0.7%，减少原因主要是核算机关事业单位人员职业年金费用支出。
37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算2582.2万元，比2022年预算增加2058.68万元，增加393.2%，增长原因主要是相关核算科目的调整。
38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算204.68万元，比2022年预算增加99.41万元，增长94.4%，增长原因主要单位新进人员的增加和单位人员医疗费用的增多。
39.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算332.86万元，比2022年预算减少143.29万元，减少30.1%，减少原因主要是相关工作经费的减少。
40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算799.33万元，比2022年预算减少223.64万元，减少21.9%，减少原因主要是相关工作经费的减少。
41.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算200.19万元，比2022年预算减少143.59万元，减少41.8%，减少原因主要是相关核算科目的调整。
42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算36102.89万元，比2022年预算减少4257.16万元，下降63.07%，下降原因主要是科目调整。
43.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算319.04万元，2022年无相关支出，增加原因主要是科目调整。
44.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算22780.14万元，比2022年预算增加1918.79万元，增长3.47%，增长原因主要是今年加大对园区基础设施投入，打造优质营商环境。
45.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算1596.92万元，22年无支出科目，增长原因主要是科目调整。
46.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）2023年预算3000万元，与2022年预算持平，主要对普惠金融等中小企业扶持资金。
47.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算253.69万元，比2022年预算减少46.31万元，下降15.4%，下降原因主要是园区国土资源的监督监管工作经费的减少。
48.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2023年预算84.92万元，22年无支出科目，增长原因主要是上年结转上级转移支付资金。
49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算441.64万元，比2022年预算增加74.71万元，增长20.4%，增长原因主要是住房公积金支出的增加。
50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算104.37万元，比2022年预算增加15.07万元，增长16.9%，增长原因主要是职业年金支出的增加。
51.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2023年预算35.77万元，比2022年预算增加19.55万元，增长120.5%，增长原因主要是新成立化工园区管理处相关人员经费的增加。
52.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政事务（项）2023年预算14.4万元，22年无支出科目，增长原因主要是新成立化工园区管理处相关工作开展经费的增加。
53.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算131.53万元，比2022年预算减少40.67万元，下降23.6%，下降原因主要是经开区相关支出科目的调整。
54.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023年预算41.22万元，比2022年预算增加12.81万元，增长45.1%，增长原因主要是新成立化工园区管理处相关人员经费的增加。
55.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）2023年预算142万元，22年无支出科目，增长原因主要是新成立化工园区管理处相关工作开展经费的增加。
56.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算28.8万元，22年无支出科目，增长原因主要是加大对区内消防站运行维护。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
铜陵经济技术开发区管委会2023年一般公共预算基本支出4013.17万元，其中，人员经费3630.85万元，公用经费382.32万元。
（一）人员经费3630.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
（二）公用经费382.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
铜陵经济技术开发区管委会2023年政府性基金支出42700万元，比2022年预算减少37800万元，下降46.9%，下降原因主要是土地出让收入减少，以收定支，支出相应减少。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算30000万元，比2022年预算减少50000万元，下降46.9%，下降原因主要是土地出让收入减少，以收定支，支出相应减少。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）12700万元，增长12700万元，主要原因是到期债务还本支出增加。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
铜陵经济技术开发区管委会2023年国有资本经营预算支出3700万元，比2022年预算减少1450万元，下降28.1%，下降原因主要是预计直属企业2022年利润收入略有下降，支出随之下降。具体情况如下：
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）2023年预算3700万元，比2022年预算减少1450万元，下降28.1%，下降原因主要是直属企业利润收入减少。
九、关于2023年项目支出表的说明
铜陵经济技术开发区管委会2023年预算共安排项目支出150681.36万元，比2022年预算减少28023.14万元，增下降15.7%，下降原因主要是2022年征迁、土地报批等建设项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排150245.3万元（其中，一般公共预算拨款安排103845.3万元，政府性基金预算拨款安排42700万元，国有资本经营预算拨款安排3700万元），财政拨款上年结转安排436.06万元（其中，一般公共预算拨款安排436.06万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
铜陵经济技术开发区管委会2023年预算安排政府采购支出2486.88万元，比2022年预算减少920.53万元，下降27%，下降原因主要是经开区贯彻“过紧日子”思想，严控政府采购程序，压减采购规模。其中，一般公共预算安排2486.88万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
铜陵经济技术开发区管委会2023年预算安排政府购买服务支出1635.8万元，比2022年预算增加821.3万元，增长100.8%，增长原因主要是2023年翠湖公园日常管理及绿化管护费用的增加。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“城维费”项目。
（1）项目概述
本项目主要实施经开区内道路及其配套设施市政设施维修、公园和水体运维及道路保洁垃圾转运等日常维护管理工作。
（2）立项依据
2022年道路、绿化及路灯等市政园林设施日常维护管理工作经费安排。
（3）实施主体
经开区市政园林管理中心
（4）起止时间
2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容
主要包括四类工程。一是市政道路、管道、路灯及排水泵站等市政设施维护管理；三是道路绿化养护；四是东部园区道路保洁及垃圾转运；四是公园及水体日常维护。
（6）年度预算安排
本年度财政预算安排资金3500万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2023年度）
|
项目名称 |
城维费 |
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|
实施单位 |
建设发展局 |
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|
项目属性 |
延续项目 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
3500 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
3500 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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目标1： |
目标1：保证道路路、管道、路灯、信号灯运行良好，保证通行安全。 目标2：保证绿化长势良好，无明显虫害及绿化破坏。 目标3：保证东部园区垃圾转运正常，清运正常。 目标4：保持翠湖水质稳定及西支干管污水泵站运行正常。 |
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|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
市政设施巡查管理 |
≥126km |
计划标准 |
|
|
|
|
|
沥青路面维修 |
≥5000m2 |
计划标准 |
||||
|
|
|
|
混凝土路面维修 |
≥2000m2 |
计划标准 |
||||
|
|
|
|
人行道维护 |
≥10000m2 |
计划标准 |
||||
|
|
|
|
侧平石维护 |
≥6000m2 |
计划标准 |
||||
|
|
|
|
采购及维修安装 |
≥500个 |
计划标准 |
||||
|
|
|
|
水质指标检测及管道水量测定 |
≥100点 |
计划标准 |
||||
|
|
|
|
路灯维护 |
8282盏 |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
翠湖公园绿化管护 |
≥250亩 |
计划标准 |
||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
工程质量合格率 |
100% |
计划标准 |
||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
资金到位及时率 |
及时 |
计划标准 |
||
|
|
|
|
项目完工及时率 |
及时 |
计划标准 |
||||
|
|
|
|
道路保洁、垃圾转运及时清理 |
及时 |
计划标准 |
||||
|
…… |
|
|
资金支付及时率 |
100% |
计划标准 |
||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
控制在本年度预算范围内 |
本年度预算3500万元 |
计划标准 |
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|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
有利于促进经济增长 |
效果明显 |
计划标准 |
|
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
有利于提高居民生活质量 |
效果明显 |
计划标准 |
||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
有利于加强生态环境保护意识，改善人居环境 |
效果明显 |
计划标准 |
||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
有利于长期促进经济可持续健康发展 |
效果明显 |
计划标准 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
社会公众满意率 |
90% |
计划标准 |
|
2.“生态环境监管”项目。
（1）项目概述。本项目主要是经开区范围内生态环境监管，和生态环境隐患排查整治工作；负责经开区范围内新建、扩建、技术改造建设项目环境影响评价文件等审批工作；
（2）立项依据。根据经开区生态环境监管工作经费开展情况。
（3）实施主体。经开区安环局
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容。开展经开区范围内企业生态环境监管，组织环保管家开展企业安全和生态环境隐患排查整治工作；负责经开区范围内新建、扩建、技术改造建设项目环境影响评价文件等审批工作；强化环境质量监管，委托第三方对废水、废气、区域地表水水质，入江排口入江水质等进行日常监督性监测；委托做好市级环境监控子站（优力电子）、小汊江水站、富民渠等运维管理和经开区范围内突发安全和生态环境事件应急处置工作等。
（6）年度预算安排。本年度财政预算安排资金318.86万元。
（7）绩效目标。
|
项目名称 |
生态环境监管 |
||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
安全生产与生态环境局 |
||||||
|
项目属性 |
□√新增项目 □延续项目 |
项目期 |
2023年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
318.86 |
|||||
|
其中：公共财政预算 |
|
其中：公共财政预算 |
318.86 |
||||||
|
政府性基金预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
|
||||
|
国有资本经营预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
|
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
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投入方向 |
开展经开区范围内企业2生态环境监管，组织2环保管家开展企业安全和生态环境隐患排查整治工作；负责经开区范围内新建、扩建、技术改造建设项目环境影响评价文件等审批工作；强化环境质量监管，委托第三方对废水、废气、区域地表水水质，入江排口入江水质等进行日常监督性监测；委托做好市级环境监控子站（优力电子）、小汊江水站、富民渠等运维管理和经开区范围内突发安全和生态环境事件应急处置工作等。 |
开展经开区范围内企业2生态环境监管，组织2环保管家开展企业安全和生态环境隐患排查整治工作；负责经开区范围内新建、扩建、技术改造建设项目环境影响评价文件等审批工作；强化环境质量监管，委托第三方对废水、废气、区域地表水水质，入江排口入江水质等进行日常监督性监测；委托做好市级环境监控子站（优力电子）、小汊江水站、富民渠等运维管理和经开区范围内突发安全和生态环境事件应急处置工作等。 |
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总 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
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1.开展经开区范围内企业2生态环境监管，组织2环保管家开展企业安全和生态环境隐患排查整治工作； |
1.开展经开区范围内企业2生态环境监管，组织2环保管家开展企业安全和生态环境隐患排查整治工作； |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量指标 |
化工园区环境空气监测站站点数量 |
3个 |
计划标准 |
数量指标 |
化工园区环境空气监测站站点数量 |
3个 |
计划标准 |
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开展日常环境巡查，对重点企业落实检查 |
全覆盖 |
计划标准 |
开展日常环境巡查，对重点企业落实检查 |
全覆盖 |
计划标准 |
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质量指标 |
规划环评是否通过评审 |
是 |
计划标准 |
质量指标 |
规划环评是否通过评审 |
是 |
计划标准 |
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不存在直接相关并承担相应责任的重大突发环境事件 |
不存在 |
计划标准 |
不存在直接相关并承担相应责任的重大突发环境事件 |
不存在 |
计划标准 |
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时效指标 |
市级环境监控子站运维 |
1年 |
计划标准 |
时效指标 |
市级环境监控子站运维 |
1年 |
计划标准 |
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水质监测站运维 |
1年 |
计划标准 |
水质监测站运维 |
1年 |
计划标准 |
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严格高效办理建设项目环评审批，保障项目落户高效推进 |
是 |
计划标准 |
严格高效办理建设项目环评审批，保障项目落户高效推进 |
是 |
计划标准 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≦总成本预算数 |
计划标准 |
成本指标 |
项目总成本 |
≦总成本预算数 |
计划标准 |
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效 |
经济效益 |
/ |
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经济效益 |
/ |
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社会效益 |
为项目顺利落地提供保障 |
是 |
计划标准 |
社会效益 |
为项目顺利落地提供保障 |
是 |
计划标准 |
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生态效益 |
入江排污口水质稳定达标 |
是 |
计划标准 |
生态效益 |
入江排污口水质稳定达标 |
是 |
计划标准 |
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可持续影响 |
/ |
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可持续影响 |
/ |
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满意度指标 |
服务对象 |
公众满意度 |
≧95% |
计划标准 |
服务对象 |
公众满意度 |
≧95% |
计划标准 |
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（二）机关运行经费。
铜陵经济技术开发区管委会2023年机关运行经费财政拨款预算 382.32万元，比2022年预算减少10.98万元，下降2.9%，下降主要原因是2023年经开区严格落实“过紧日子”要求，严控机关运行经费。
（三）政府采购情况。
铜陵经济技术开发区管委会2023年政府采购预算2486.88万元。其中：政府采购货物预算31.08万元，政府采购工程预算730万元，政府采购服务预算1725.8万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，铜陵经济技术开发区管委会共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费19.95万元，其中：领导干部用车1辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，铜陵经济技术开发区管委会66个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款103845.3万元、政府性基金预算当年财政拨款42700万元、国有资本经营预算当年财政拨款3700万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
