铜陵市微波站2022年度单位决算-铜陵市人民政府信息公开网

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索引号：	113407000030973542/202310-00014	组配分类：	本部门决算
发布机构：	铜陵市文化和旅游局（市广播电视新闻出版局）	主题分类：	文化、广电、新闻出版 / 其他 / 其他
名称：	铜陵市微波站2022年度单位决算	文号：	无
发布日期：	2023-10-16
有效性：	有效

铜陵市微波站2022年度单位决算

发布时间：2023-10-16 19:08 来源：市文旅局浏览次数：字体：[大中小]

铜陵市微波站2022年度单位决算

第一部分铜陵市微波站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分铜陵市微波站2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分铜陵市微波站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分铜陵市微波站概况

一、主要职责

（一）传输广播电视节目。

（二）完成上级交办的其他任务（包括省传输总台和市文旅局）。

二、单位决算构成

铜陵市微波站2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分铜陵市微波站2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：铜陵市微波站				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87.22	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	68.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	9.51
	9		九、卫生健康支出	43	1.91
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	7.32
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	87.22	本年支出合计	61	87.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	87.22	总计	65	87.22
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：		铜陵市微波站										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	87.22	87.22
207				文化旅游体育与传媒支出	68.48	68.48
20708				广播电视	68.48	68.48
2070899				其他广播电视支出	68.48	68.48
208				社会保障和就业支出	9.51	9.51
20805				行政事业单位养老支出	9.51	9.51
2080502				事业单位离退休	2.44	2.44
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36
210				卫生健康支出	1.91	1.91
21011				行政事业单位医疗	1.91	1.91
2101102				事业单位医疗	1.91	1.91
221				住房保障支出	7.32	7.32
22102				住房改革支出	7.32	7.32
2210201				住房公积金	5.55	5.55
2210202				提租补贴	1.77	1.77
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：		铜陵市微波站								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	87.22	73.64	13.58
207				文化旅游体育与传媒支出	68.48	54.90	13.58
20708				广播电视	68.48	54.90	13.58
2070899				其他广播电视支出	68.48	54.90	13.58
208				社会保障和就业支出	9.51	9.51
20805				行政事业单位养老支出	9.51	9.51
2080502				事业单位离退休	2.44	2.44
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36
210				卫生健康支出	1.91	1.91
21011				行政事业单位医疗	1.91	1.91
2101102				事业单位医疗	1.91	1.91
221				住房保障支出	7.32	7.32
22102				住房改革支出	7.32	7.32
2210201				住房公积金	5.55	5.55
2210202				提租补贴	1.77	1.77
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：铜陵市微波站								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	87.22	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	68.48	68.48
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.51	9.51
	9		九、卫生健康支出	38	1.91	1.91
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	7.32	7.32
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	87.22	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	87.22	87.22
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	87.22	总计	58	87.22	87.22
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
单位：			铜陵市微波站				金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计	基本支出		项目支出


类	款	项		栏次	1	2		3
				合计	87.22	73.64		13.58
207				文化旅游体育与传媒支出	68.48	54.90		13.58
20708				广播电视	68.48	54.90		13.58
2070899				其他广播电视支出	68.48	54.90		13.58
208				社会保障和就业支出	9.51	9.51
20805				行政事业单位养老支出	9.51	9.51
2080502				事业单位离退休	2.44	2.44
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36
210				卫生健康支出	1.91	1.91
21011				行政事业单位医疗	1.91	1.91
2101102				事业单位医疗	1.91	1.91
221				住房保障支出	7.32	7.32
22102				住房改革支出	7.32	7.32
2210201				住房公积金	5.55	5.55
2210202				提租补贴	1.77	1.77
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
单位：		铜陵市微波站							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		67.73	302	商品和服务支出	33.23	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		16.59	30201	办公费	1.79	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		23.18	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		6.65	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		6.07	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		5.57	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		0.91	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		1.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		0.30	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		6.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		2.68	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		1.84	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		0.84	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	0.59	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			70.41	公用经费合计							3.23
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

铜陵市微波站

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

“说明：铜陵市微波站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：铜陵市微波站金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 “说明：铜陵市微波站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分铜陵市微波站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计87.22万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计87.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加6.78万元，增长7.8%，主要原因是退休人员退休费由单位代发。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计87.22万元，其中：财政拨款收入87.22万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计87.22万元，其中：基本支出73.64万元，占84.4%；项目支出13.58万元，占15.6%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计87.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计87.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6.78万元，增长7.8%，主要原因是退休人员退休费由单位代发。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出87.22万元，占本年支出的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.78万元，增长7.8%。主要原因是退休人员退休费由单位代发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出87.22万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出68.48万元，占78.5%；社会保障和就业（类）支出9.51万元，占10.9%；卫生健康支出1.91万元，占2.2%；住房保障（类）支出7.32万元，占8.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66.45万元，支出决算为87.22万元，完成年初预算的131.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资薪酬增长，二是退休人员基础性绩效由单位代发。其中:基本支出73.64万元，占84.4%；项目支出13.58万元，占15.6%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为50.05万元，支出决算为68.48万元，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加，二是退休人员退休费由单位代发。

2.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.1万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的2440.0%，决算数大于预算数的主要原因是单位代发退休人员的退休费。

3.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100.0%。

4.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100.0%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算1.91万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的100.0%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算5.55万元，支出决算5.55万元，完成年初预算的100.0%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算1.77万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出73.64万元，其中：人员经费70.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助支出；公用经费3.23万元，主要包括：办公费、邮电费、维修费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市微波站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市微波站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，铜陵市微波站单位机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，铜陵市微波站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市微波站共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上设备0台。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金10万元。项目1：动力及设备维护费：确保市微波站设备正常运转，保证安全播出；项目2：信号测试费，2022年度微波站保证安全播出无事故。

以上项目由我单位自行开展绩效评价。从评价情况看，达到计划标准。

单位组织对2022年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，维持微波站正常运转及单位职工合法权益，并围绕职责，全面完成设备正常运转，保证安全播出无事故。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“动力及设备维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

动力及设备维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12.1万元，执行数为12.1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是发射功率达到预期指标，二是经费支出严格控制在预算内，三是全年保证设备正常运转，保证安全播出。

动力及设备维护费项目的《项目支出绩效自评表》。

（2022年度）