| 索引号： | 11340700485550042F/202309-00011 | 组配分类： | 部门（单位）预决算 |
| 发布机构： | 经开区管委会 | 主题分类： | 财政、金融、审计、统计、税务 |
| 名称： | 铜陵经济技术开发区管委会2022年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-09-26 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
铜陵经济技术开发区管委会2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 铜陵经济技术开发区管委会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜陵经济技术开发区管委会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 铜陵经济技术开发区管委会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
第一部分 铜陵经济技术开发区管委会概况
一、部门职责
铜陵经济技术开发区管委会是铜陵市人民政府的派出机构，代表市政府对园区内的各项工作实行统一领导和管理。根据铜编〔2016〕36号等文件精神，铜陵经开区主要职责如下：
（一）负责开发园区党的组织建设与管理、党的政策宣传，负责统战、武装、综治维稳等工作；
（二）编制开发园区经济、建设项目规划（计划），经批准后组织实施；
（三）制定开发园区的各项管理制度和服务工作规定；
（四）负责开发园区的招商引资工作，按规定权限核准进园区投资项目或接受进园区项目备案，超出权限的报有关部门备案或核准；
（五）负责产业经济发展与研究，组织申报国家、省、市科技攻关项目，争取更多资金支持；广泛开展技术交流，解决企业循环经济技术难题；
（六）负责园区土地报批、出让和监察工作；负责园区征地拆迁、补偿和安置工作；
（七）负责开发园区的财政预决算和国有资产管理；负责开发园区的税收征管、非税收入管理和审计、财务、会计监督；
（八）负责开发园区的机构编制、人事管理、创业就业培训、人才引进服务工作；负责开发园区内的纪检监察和审计工作；
（九）负责园区内安全生产综合监督管理工作，依法行使综合监督管理职权，承担有关安全生产隐患巡查、制止、应急救援等工作；负责辖区各类环境问题的统筹协调和监督管理，承担从源头上预防、控制环境污染的职责；
（十）管理开发园区的进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理开发园区的涉外事务，审核、申报区内有关人员出国（境）和对外邀请事项；
（十一）指导、协调、监督有关部门设在开发园区的分支机构或派出机构的工作；
（十二）承办市委、市政府和省政府有关部门交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，铜陵经济技术开发区管委会2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 铜陵经济技术开发区管委会2022年度
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：铜陵经济技术开发区部门决算汇总 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
104289.10 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2040.61 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
53155.07 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
5150.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
360.19 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
26898.58 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2894.99 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
89.64 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
2701.01 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
112052.84 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
7329.47 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
286.91 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
40.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
218.54 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2263.71 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
5150.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
267.68 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
162594.16 |
本年支出合计 |
58 |
162594.16 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
162594.16 |
总计 |
62 |
162594.16 |
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：铜陵经济技术开发区部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
162594.16 |
162594.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2040.61 |
2040.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
447.60 |
447.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
191.01 |
191.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
240.58 |
240.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
16.01 |
16.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
392.53 |
392.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
29.33 |
29.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
277.97 |
277.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010450 |
事业运行 |
34.71 |
34.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
50.52 |
50.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
44.42 |
44.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
11.42 |
11.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
114.50 |
114.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
12.83 |
12.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.33 |
10.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010650 |
事业运行 |
50.67 |
50.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
40.67 |
40.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20107 |
税收事务 |
11.84 |
11.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
11.84 |
11.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20108 |
审计事务 |
81.68 |
81.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
66.51 |
66.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010850 |
事业运行 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011150 |
事业运行 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
514.40 |
514.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
83.82 |
83.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
221.66 |
221.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011350 |
事业运行 |
48.45 |
48.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
139.38 |
139.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
187.09 |
187.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
19.98 |
19.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
167.11 |
167.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
88.51 |
88.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
88.51 |
88.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
108.45 |
108.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
21.83 |
21.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
42.23 |
42.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
360.19 |
360.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20402 |
公安 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
350.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
26898.58 |
26898.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20609 |
科技重大项目 |
1500.00 |
1500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060999 |
其他科技重大项目 |
1500.00 |
1500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
25398.58 |
25398.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
25398.58 |
25398.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2894.99 |
2894.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2089.22 |
2089.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
23.12 |
23.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
60.35 |
60.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
1992.13 |
1992.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080150 |
事业运行 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
291.17 |
291.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
232.52 |
232.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.66 |
58.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
514.59 |
514.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
514.59 |
514.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
89.64 |
89.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.64 |
89.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
89.64 |
89.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
2701.01 |
2701.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
39.07 |
39.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21111 |
污染减排 |
2010.40 |
2010.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111103 |
减排专项支出 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
451.54 |
451.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
451.54 |
451.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
112052.84 |
112052.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7425.81 |
7425.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
3056.38 |
3056.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
163.83 |
163.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4205.61 |
4205.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
48476.53 |
48476.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
48476.53 |
48476.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
216.43 |
216.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
216.43 |
216.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
52820.57 |
52820.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
49596.82 |
49596.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
3223.74 |
3223.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
334.50 |
334.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
334.50 |
334.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2779.00 |
2779.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2779.00 |
2779.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7329.47 |
7329.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2943.47 |
2943.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2943.47 |
2943.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
4386.00 |
4386.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
4386.00 |
4386.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
286.91 |
286.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
166.42 |
166.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
166.42 |
166.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
120.49 |
120.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
120.49 |
120.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
217 |
金融支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21703 |
金融发展支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
218.54 |
218.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
218.54 |
218.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
218.54 |
218.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2263.71 |
2263.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1249.08 |
1249.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
323.00 |
323.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
926.08 |
926.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
476.41 |
476.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
360.15 |
360.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
83.40 |
83.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
32.85 |
32.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
538.23 |
538.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
538.23 |
538.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
5150.00 |
5150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
4950.00 |
4950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2230299 |
其他国有企业资本金注入 |
4950.00 |
4950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
267.68 |
267.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
205.68 |
205.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
16.22 |
16.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
161.05 |
161.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240150 |
事业运行 |
28.41 |
28.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：铜陵经济技术开发区部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
162594.16 |
5195.77 |
157398.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2040.61 |
626.33 |
1414.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
447.60 |
244.24 |
203.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
191.01 |
191.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
240.58 |
37.22 |
203.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
16.01 |
16.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
392.53 |
84.66 |
307.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010401 |
行政运行 |
29.33 |
29.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
277.97 |
20.62 |
257.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010450 |
事业运行 |
34.71 |
34.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
50.52 |
0.00 |
50.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
44.42 |
0.00 |
44.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
11.42 |
0.00 |
11.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010505 |
专项统计业务 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
114.50 |
71.83 |
42.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
12.83 |
12.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.33 |
8.33 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010650 |
事业运行 |
50.67 |
50.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
40.67 |
0.00 |
40.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20107 |
税收事务 |
11.84 |
0.00 |
11.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
11.84 |
0.00 |
11.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20108 |
审计事务 |
81.68 |
17.86 |
63.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010801 |
行政运行 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
66.51 |
2.69 |
63.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010850 |
事业运行 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
29.65 |
26.49 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011101 |
行政运行 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
6.50 |
3.34 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011150 |
事业运行 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
514.40 |
95.08 |
419.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
83.82 |
25.55 |
58.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
221.66 |
0.00 |
221.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011350 |
事业运行 |
48.45 |
48.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
139.38 |
0.00 |
139.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
187.09 |
0.00 |
187.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
19.98 |
0.00 |
19.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012906 |
工会事务 |
167.11 |
0.00 |
167.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
88.51 |
0.00 |
88.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
88.51 |
0.00 |
88.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
108.45 |
66.22 |
42.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013601 |
行政运行 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
21.83 |
21.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
42.23 |
0.00 |
42.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
360.19 |
0.00 |
360.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040299 |
其他公安支出 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
10.19 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040699 |
其他司法支出 |
10.19 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
26898.58 |
0.00 |
26898.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20609 |
科技重大项目 |
1500.00 |
0.00 |
1500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060999 |
其他科技重大项目 |
1500.00 |
0.00 |
1500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
25398.58 |
0.00 |
25398.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
25398.58 |
0.00 |
25398.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2894.99 |
842.50 |
2052.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2089.22 |
36.74 |
2052.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080101 |
行政运行 |
23.12 |
23.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
60.35 |
0.00 |
60.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080106 |
就业管理事务 |
1992.13 |
0.00 |
1992.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080150 |
事业运行 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
291.17 |
291.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
232.52 |
232.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.66 |
58.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
514.59 |
514.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
514.59 |
514.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
89.64 |
89.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.64 |
89.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
89.64 |
89.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
2701.01 |
9.07 |
2691.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
39.07 |
9.07 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21111 |
污染减排 |
2010.40 |
0.00 |
2010.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111103 |
减排专项支出 |
10.40 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
451.54 |
0.00 |
451.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
451.54 |
0.00 |
451.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
112052.84 |
3131.81 |
108921.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7425.81 |
3085.81 |
4340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
3056.38 |
3056.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
163.83 |
29.43 |
134.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4205.61 |
0.00 |
4205.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
48476.53 |
46.00 |
48430.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
48476.53 |
46.00 |
48430.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
216.43 |
0.00 |
216.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
216.43 |
0.00 |
216.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
52820.57 |
0.00 |
52820.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
49596.82 |
0.00 |
49596.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
3223.74 |
0.00 |
3223.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
334.50 |
0.00 |
334.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
334.50 |
0.00 |
334.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2779.00 |
0.00 |
2779.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2779.00 |
0.00 |
2779.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7329.47 |
0.00 |
7329.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2943.47 |
0.00 |
2943.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2943.47 |
0.00 |
2943.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
4386.00 |
0.00 |
4386.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
4386.00 |
0.00 |
4386.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
286.91 |
0.00 |
286.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
166.42 |
0.00 |
166.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
166.42 |
0.00 |
166.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
120.49 |
0.00 |
120.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
120.49 |
0.00 |
120.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
217 |
金融支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21703 |
金融发展支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
218.54 |
0.00 |
218.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
218.54 |
0.00 |
218.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
218.54 |
0.00 |
218.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2263.71 |
451.78 |
1811.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1249.08 |
0.00 |
1249.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210103 |
棚户区改造 |
323.00 |
0.00 |
323.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
926.08 |
0.00 |
926.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
476.41 |
443.56 |
32.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
360.15 |
360.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
83.40 |
83.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
32.85 |
0.00 |
32.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
538.23 |
8.23 |
530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
538.23 |
8.23 |
530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
5150.00 |
0.00 |
5150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
4950.00 |
0.00 |
4950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2230299 |
其他国有企业资本金注入 |
4950.00 |
0.00 |
4950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
267.68 |
44.63 |
223.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
205.68 |
44.63 |
161.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240101 |
行政运行 |
16.22 |
16.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240106 |
安全监管 |
161.05 |
0.00 |
161.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240150 |
事业运行 |
28.41 |
28.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22402 |
消防救援事务 |
62.00 |
0.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
62.00 |
0.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：铜陵经济技术开发区部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
104289.10 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2040.61 |
2040.61 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
53155.07 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
5150.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
360.19 |
360.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
26898.58 |
26898.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2894.99 |
2894.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
89.64 |
89.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
2701.01 |
2701.01 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
112052.84 |
58897.77 |
53155.07 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
7329.47 |
7329.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
286.91 |
286.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
218.54 |
218.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2263.71 |
2263.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
5150.00 |
0.00 |
0.00 |
5150.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
267.68 |
267.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
162594.16 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
162594.16 |
104289.10 |
53155.07 |
5150.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
162594.16 |
总计 |
58 |
162594.16 |
104289.10 |
53155.07 |
5150.00 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：铜陵经济技术开发区部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
104289.10 |
5195.77 |
99093.33 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2040.61 |
626.33 |
1414.28 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
447.60 |
244.24 |
203.36 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
191.01 |
191.01 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
240.58 |
37.22 |
203.36 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
16.01 |
16.01 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
392.53 |
84.66 |
307.87 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
29.33 |
29.33 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
277.97 |
20.62 |
257.35 |
||
|
2010450 |
事业运行 |
34.71 |
34.71 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
50.52 |
0.00 |
50.52 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
44.42 |
0.00 |
44.42 |
||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
11.42 |
0.00 |
11.42 |
||
|
2010505 |
专项统计业务 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
114.50 |
71.83 |
42.67 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
12.83 |
12.83 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.33 |
8.33 |
2.00 |
||
|
2010650 |
事业运行 |
50.67 |
50.67 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
40.67 |
0.00 |
40.67 |
||
|
20107 |
税收事务 |
11.84 |
0.00 |
11.84 |
||
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
11.84 |
0.00 |
11.84 |
||
|
20108 |
审计事务 |
81.68 |
17.86 |
63.82 |
||
|
2010801 |
行政运行 |
9.95 |
9.95 |
0.00 |
||
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
66.51 |
2.69 |
63.82 |
||
|
2010850 |
事业运行 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
29.65 |
26.49 |
3.16 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
6.50 |
3.34 |
3.16 |
||
|
2011150 |
事业运行 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
514.40 |
95.08 |
419.31 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
83.82 |
25.55 |
58.27 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
221.66 |
0.00 |
221.66 |
||
|
2011350 |
事业运行 |
48.45 |
48.45 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
139.38 |
0.00 |
139.38 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
187.09 |
0.00 |
187.09 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
19.98 |
0.00 |
19.98 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
167.11 |
0.00 |
167.11 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
88.51 |
0.00 |
88.51 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
88.51 |
0.00 |
88.51 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
108.45 |
66.22 |
42.23 |
||
|
2013601 |
行政运行 |
44.38 |
44.38 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
21.83 |
21.83 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
42.23 |
0.00 |
42.23 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
360.19 |
0.00 |
360.19 |
||
|
20402 |
公安 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
350.00 |
0.00 |
350.00 |
||
|
20406 |
司法 |
10.19 |
0.00 |
10.19 |
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
10.19 |
0.00 |
10.19 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
26898.58 |
0.00 |
26898.58 |
||
|
20609 |
科技重大项目 |
1500.00 |
0.00 |
1500.00 |
||
|
2060999 |
其他科技重大项目 |
1500.00 |
0.00 |
1500.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
25398.58 |
0.00 |
25398.58 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
25398.58 |
0.00 |
25398.58 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2894.99 |
842.50 |
2052.48 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2089.22 |
36.74 |
2052.48 |
||
|
2080101 |
行政运行 |
23.12 |
23.12 |
0.00 |
||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
60.35 |
0.00 |
60.35 |
||
|
2080106 |
就业管理事务 |
1992.13 |
0.00 |
1992.13 |
||
|
2080150 |
事业运行 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
291.17 |
291.17 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
232.52 |
232.52 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.66 |
58.66 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
514.59 |
514.59 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
514.59 |
514.59 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
89.64 |
89.64 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
89.64 |
89.64 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
89.64 |
89.64 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
2701.01 |
9.07 |
2691.94 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
39.07 |
9.07 |
30.00 |
||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
9.07 |
9.07 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
|
21111 |
污染减排 |
2010.40 |
0.00 |
2010.40 |
||
|
2111103 |
减排专项支出 |
10.40 |
0.00 |
10.40 |
||
|
2111199 |
其他污染减排支出 |
2000.00 |
0.00 |
2000.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
451.54 |
0.00 |
451.54 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
451.54 |
0.00 |
451.54 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
58897.77 |
3131.81 |
55765.96 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7425.81 |
3085.81 |
4340.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
3056.38 |
3056.38 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
163.83 |
29.43 |
134.39 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
4205.61 |
0.00 |
4205.61 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
48476.53 |
46.00 |
48430.53 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
48476.53 |
46.00 |
48430.53 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
216.43 |
0.00 |
216.43 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
216.43 |
0.00 |
216.43 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2779.00 |
0.00 |
2779.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2779.00 |
0.00 |
2779.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7329.47 |
0.00 |
7329.47 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2943.47 |
0.00 |
2943.47 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2943.47 |
0.00 |
2943.47 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
4386.00 |
0.00 |
4386.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
4386.00 |
0.00 |
4386.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
286.91 |
0.00 |
286.91 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
166.42 |
0.00 |
166.42 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
166.42 |
0.00 |
166.42 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
120.49 |
0.00 |
120.49 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
120.49 |
0.00 |
120.49 |
||
|
217 |
金融支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
||
|
21703 |
金融发展支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
||
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
218.54 |
0.00 |
218.54 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
218.54 |
0.00 |
218.54 |
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
218.54 |
0.00 |
218.54 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
2263.71 |
451.78 |
1811.93 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1249.08 |
0.00 |
1249.08 |
||
|
2210103 |
棚户区改造 |
323.00 |
0.00 |
323.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
926.08 |
0.00 |
926.08 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
476.41 |
443.56 |
32.85 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
360.15 |
360.15 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
83.40 |
83.40 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
32.85 |
0.00 |
32.85 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
538.23 |
8.23 |
530.00 |
||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
538.23 |
8.23 |
530.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
267.68 |
44.63 |
223.05 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
205.68 |
44.63 |
161.05 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
16.22 |
16.22 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
161.05 |
0.00 |
161.05 |
||
|
2240150 |
事业运行 |
28.41 |
28.41 |
0.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
62.00 |
0.00 |
62.00 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
62.00 |
0.00 |
62.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：铜陵经济技术开发区部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3628.35 |
302 |
商品和服务支出 |
1561.35 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1326.62 |
30201 |
办公费 |
100.25 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
299.27 |
30202 |
印刷费 |
8.93 |
310 |
资本性支出 |
6.07 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
6.07 |
|
30107 |
绩效工资 |
184.64 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
232.52 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
58.66 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
173.18 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24.76 |
30211 |
差旅费 |
13.25 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
360.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
9.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
968.56 |
30214 |
租赁费 |
7.96 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.24 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.42 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
726.99 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
680.63 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.06 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.23 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.28 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
3628.35 |
公用经费合计 |
1567.42 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||
|
部门：铜陵经济技术开发区部门决算汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53155.07 |
0.00 |
53155.07 |
53155.07 |
0.00 |
53155.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53155.07 |
0.00 |
53155.07 |
53155.07 |
0.00 |
53155.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52820.57 |
0.00 |
52820.57 |
52820.57 |
0.00 |
52820.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49596.82 |
0.00 |
49596.82 |
49596.82 |
0.00 |
49596.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3223.74 |
0.00 |
3223.74 |
3223.74 |
0.00 |
3223.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
334.50 |
0.00 |
334.50 |
334.50 |
0.00 |
334.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
334.50 |
0.00 |
334.50 |
334.50 |
0.00 |
334.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|||||||||||||||||
|
部门：铜陵经济技术开发区部门决算汇总 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||||||||
|
合计 |
5150.00 |
0.00 |
5150.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
5150.00 |
0.00 |
5150.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
4950.00 |
0.00 |
4950.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2230299 |
其他国有企业资本金注入 |
4950.00 |
0.00 |
4950.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
第三部分 铜陵经济技术开发区管委会2022年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计162594.16万元、支出总计162594.16万元。与2021年相比，收、支总计各增加41308.78万元，增长34%，主要原因：一是园区土地征迁、报批、收储和园区基建等项目资金的投入加大，二是经开区政府性基金预算财政拨款收入的增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计162594.16万元，其中:财政拨款收入162594.16万元，占100.0%，事业收入0万元，占0.0%;经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计162594.16万元，其中：基本支出5195.77万元，占3.20%；项目支出157398.39万元，占96.80%；经营支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计162594.16万元，支出总计162594.16万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加41308.78万元，增长34%，主要原因：一是园区土地征迁、报批、收储和园区基建等项目资金的投入加大，二是经开区政府性基金预算财政拨款收入的增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出104289.10万元，占本年支出的64.14%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23040.48万元，增长28.36%。主要原因一是偿还到期债券本金支出增加；二是园区基础设施建设投入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出104289.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2040.61万元，占1.96%;公共安全（类）支出360.19万元，占0.35%；科学技术（类）支出26898.58万元，占25.79%；社会保障和就业（类）支出2894.99万元，占2.78%；卫生健康（类）支出89.64万元，占0.08%；节能环保（类）支出2701.00万元，占2.59%；城乡社区（类）支出58897.77万元，占56.48%；资源勘探工业信息（类）支出7329.47万元，占7%；商业服务业（类）支出289.91万元，占0.3%；金融（类）支出40万元，占0.03%；自然资源海洋气象（类）支出218.54万元，占0.2%；住房保障（类）支出2263.71万元，占2.17%；灾害防治及应急管理（类）支出267.68万元，占0.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103279.74万元，支出决算为104289.10万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付支出增加。其中:基本支出5195.77万元，占4.98%；项目支出99093.33万元，占95.02%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的96%，决算数与预算数基本持平。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为193.65万元，支出决算为191.01万元，完成年初预算的98.64%，决算数与预算数基本持平。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为459.58万元，支出决算为240.58万元，完成年初预算的52.35%，决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩机关部门运行经费。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为16.01万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的100%。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为29.33万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的100%。
6．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为302.58万元，支出决算为277.97万元，完成年初预算的91.87%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩机关部门运行经费。
7．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为36.51万元，支出决算为34.7万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是年内工作人员变动导致执行数减少。
8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为57万元，支出决算为50.52万元，完成年初预算的88.63%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩机关部门运行经费。
9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为12万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实
10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。
11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为16.14万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的79.5%。决算数小于预算数的主要原因是年内工作人员变动导致执行数减少。
12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为29.71万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的34.73%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩机关部门运行经费。
13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）
年初预算为51.15万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的99%。决算数与预算数基本持平。
14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为52万元，支出决算为40.67万元，完成年初预算的78.21%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩机关部门运行经费。
15.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）年初预算为12.8万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩机关部门运行经费。
16.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）
年初预算为9.95万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的100%。
17.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为286.99万元，支出决算为66.5万元，完成年初预算的23.17%。决算数小于预算数的主要原因是部分审计业务未到支付节点，导致执行数减少。
18.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）
年初预算为6.35万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的82.2%。决算数小于预算数的主要原因是年内工作人员变动导致执行数减少。
19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为14.94万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的100%。
20.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为12.76万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的51%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩机关部门运行经费。
21.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为8.21万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的100%。
22.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为21.09万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的100%。
23.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为137.2万元，支出决算为83.82万元，完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩机关部门运行经费。
24.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为480万元，支出决算为221.66万元，完成年初预算的46.18%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，赴外地开展招商引资活动较2021年减少。
25.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为59.98万元，支出决算为48.45万元，完成年初预算的80.78%。决算数小于预算数的主要原因是年内工作人员变动导致执行数减少。
26.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为150万元，支出决算为139.37万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，招商引资活动较2021年减少。
27. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%.
28.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为189.58万元，支出决算为167.11万元，完成年初预算的88.15%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，压缩机关部门运行经费。
29.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为26.47万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的37.4%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，进一步压缩一般性支出。
30.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为16.08万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，进一步压缩一般性支出。
31.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为120万元，支出决算为88.5万元，完成年初预算的73.75%。决算数小于预算数的主要原因是是经开区相关宣传业务减少导致相关经费执行数下降。
32.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为45.77万元，支出决算为44.38万元，完成年初预算的96.96%。决算数与预算数基本持平。
33.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为28.67万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的76.14%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，进一步压缩一般性支出。
34.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为60万元，支出决算为42.23万元，完成年初预算的70.38%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，进一步压缩一般性支出。
35.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为350万元，支出决算为350万元，完成年初预算的100%.
36.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算为15万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的67.93%。决算数小于预算数的主要原因是当年法律咨询费用减少。
37.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）年初预算为1500万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的100%.
38.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为29778.58万元，支出决算为25398.58万元，完成年初预算的85.29%。决算数小于预算数的主要原因是部分扶持资金兑现因2022年底审计结果未出，暂缓兑现。
39.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为23.12万元，支出决算为23.12万元，完成年初预算的100%.
40.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为90万元，支出决算为60.35万元，完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是经开区严格贯彻落实中央八项规定要求，进一步压缩一般性支出。
41.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为2002万元，支出决算为1992.13万元，完成年初预算的99.51%。决算数与预算数基本持平。
42.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为13.62万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的100%.
43.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为258.36万元，支出决算为232.51万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出减少。
44.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为72.98万元，支出决算为58.66万元，完成年初预算的80.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出减少。
45.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）年初预算为523.52万元，支出决算为514.59万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因是压缩就业管理相关经费。
46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为105.27万元，支出决算为89.64万元，完成年初预算的85.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出减少。
47.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为17.46万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的51.95%。决算数小于预算数的主要原因是经开区贯彻落实中央八项规定要求，进一步压缩一般性支出。
48.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
49.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为200万元，比年初预算增加100万元，主要为上级转移支付资金。
50.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）年初预算为15万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的69.33%。决算数小于预算数的主要原因是园区环境进一步改善，相关经费执行减少。
51.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2000万元，比年初预算增加2000万元，主要为上级转移支付资金。
52.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为476.15万元，支出决算为451.54万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因是经开区贯彻落实中央八项规定要求，进一步压缩一般性支出。
53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1022.97万元，支出决算为3056.38万元，完成年初预算的298.78%。决算数大于预算数的主要原因是科目调剂导致该项支出增加。
54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为343.78万元，支出决算为163.83万元，完成年初预算的47.65%。决算数小于预算数的主要原因是经开区贯彻落实中央八项规定要求，进一步压缩一般性支出。
55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为2492.84万元，支出决算为4205.6万元，完成年初预算的168.7%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付支出增加。
56.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为57636.79万元，支出决算为48476.53万元，完成年初预算的84.1%。决算数小于预算数的主要原因是园区部分基建项目未到支付节点。
57.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为220万元，支出决算为216.43万元，完成年初预算的98.38%。决算数与预算数基本持平。
58.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2779万元，比年初预算增加2779万元，主要为上级转移支付资金。
59.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为3000万元，支出决算为2943.47万元，完成年初预算的98.12%。决算数与预算数基本持平。
60.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4386万元，比年初预算增加4386万元，主要为上级转移支付资金。
61.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为166.42万元，比年初预算增加166.42万元，主要为上级转移支付资金。
62.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为95.6万元，支出决算为120.49万元，完成年初预算的126%。决算数大于预算数的原因是上级转移支付支出增加。
63.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）年初预算为0万元，支出决算为40万元，比年初预算增加40万元，主要为上级转移支付资金。
64.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为300万元，支出决算为218.54万元，完成年初预算的72.85%。决算数小于预算数的主要原因是国土资源监察事务性支出减少。
65.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为323万元，比年初预算增加323万元，主要为上级转移支付资金。
66.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为0万元，支出决算为926万元，比年初预算增加926万元，主要为上级转移支付资金。
67.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为367.23万元，支出决算为360.15万元，完成年初预算的98%。决算数与预算数基本持平。
68.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为89.3万元，支出决算为83.4万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致执行数减少。
69.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为32.85万元，比年初预算增加32.85万元，主要为上级转移支付资金。
70.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初预算为540万元，支出决算为538.23万元，完成年初预算的99.67%。决算数与预算数基本持平。
71.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）年初预算为16.22万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的100%。
72.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为172.2万元，支出决算为161.05万元，完成年初预算的93.52%。决算数小于预算数的主要原因是园区安全监管力度加强，突发应急经费支出减少。
73.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）年初预算为28.41万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的100%。
74.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）年初预算为62万元，支出决算为62万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出5195.77万元，其中：人员经费3628.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1567.42万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入53155.07万元，本年支出53155.07万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为52700万元，支出决算为49596.82万元，完成年初预算的94.11%，决算数小于预算数的主要原因是科目调剂导致该项支出减少。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3223.74万元，比年初预算增加3223.74万元，决算数大于预算数主要科目调剂导致该项支出增加。
3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为500万元，支出决算为334.5万元，完成年初预算的66.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目城市基础设施配套费暂缓支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5150万元，本年支出5150万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。年初预算为4950万元，支出决算为4950万元，完成年初预算的100%。
2.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，铜陵经济技术开发区管委会机关运行经费支出1573.98万元，比2021年增加310.54万元，增长24.58%，主要原因是经开区机构改革，新增化工园区管理处工作经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，铜陵经济技术开发区管委会政府采购支出总额3316万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1376万元、政府采购服务支出1940万元。授予中小企业合同金额3316万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2818.6 万元，占授予中小企业合同金额的85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，铜陵经济技术开发区管委会共有车辆7辆，其中：公务用车1辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共40个项目，涉及资金15.74亿元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，指标下达及时，资金使用管理规范，财政资金使用效益显著提升，达到了预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门预算编制规范，各项经费足额纳入预算安排，支出结构进一步优化，预算绩效管理工作水平进一步提升，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展。
组织对“基建资金”、“化工园区整体性风险评估及规划环评编制费用”2个项目开展了部门评价，共涉及资金20140.5万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合规范，项目资金得到保障；建立了项目管理制度、财务管理制度，制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。
组织对2022年度部门整体支出开展部门评价，共涉及资金190349.20万元。从评价情况看，各部门积极履职，强化管理，完成了年度绩效目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。铜陵经济技术开发区管委会在2022年度部门决算中反映“基建资金”、“化工园区整体性风险评估及规划环评编制费用”2个项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。
“基建资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为20000万元，执行数为19200万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是完成了园区标准化厂房建设项目、路网改造项目、污水管网改造项目、基础设施配套项目、安置房项目的建设工作；二是进一步保证了适龄儿童入学、居民业余活动要求，维护了生态环境，提升居民幸福程度，服务企业、人民群众满意感有效提升。发现的主要问题及原因：在预算编制时，不能全面的估算和把握项目资金、进度及效益。下一步改进措施：一是要不断加强预算编制的科学性合理性，超前谋划，及时部署，预算编制过程中要进一步加强和财政等部门沟通，提高预算编制的前瞻性；二是要进一步强化项目预算管理，加强实施过程中项目绩效监控和实施后的绩效考核，并将考核结果作为下年度预算项目安排的重要参考指标，强化结果运用，提高预算执行效率和刚性。
“化工园区整体性风险评估及规划环评编制费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为82万元，执行数为82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是编制完成经开化工园区整体性安全风险评估报告和“一园一策”安全整治提升方案，评估安全风险，提出消除、降低、管控安全风险的对策措施，并对园区安全整治提升提供具体措施和路径；二是编制完成东部园区总体发展规划环境影响报告书、东部园区产业发展总体规划环境影响报告书、东部园区化工新材料集中区产业发展总体规划环境影响报告书等6个报告。分析规划中对环境资源的需求，根据环境资源对规划实施过程中的实际支撑能力提出相应措施。通过规划环评，能够有效设定整个区域的环境容量，限定区域内的排污总量。发现的主要问题及原因：日常工作档案台账管理不够规范。下一步改进措施：加强档案台账管理，提高档案质量。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
基础设施建设资金 |
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主管部门 |
铜陵经开区管委会 |
实施单位 |
铜陵经开区建设发展局 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
20000 |
20000 |
19200 |
10 |
96% |
9.6 |
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其中：本年财政拨款 |
20000 |
20000 |
19200 |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
持续开展园区标准化厂房建设项目、路网改造项目、污水管网改造项目、基础设施配套项目、安置房项目的建设工作。 |
完成了园区标准化厂房建设项目、路网改造项目、污水管网改造项目、基础设施配套项目、安置房项目的建设工作。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
指标1：东部园区标准化厂房竣工交付 |
建筑面积12万㎡ |
12万㎡ |
5 |
5 |
|
|||
|
指标2：完成宣州路（临津大道-新安江大道）、池州路（皖江大道-新安江大道）的建设任务 |
长约2.91km |
2.91km |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标3：完成富民渠整治工程 |
400米严重坍塌渠道进行明渠改造，清淤疏浚1.5公里长暗渠 |
严重坍塌渠道明渠改造400米；暗渠清淤疏浚1.5公里 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标4：完成翠湖体育公园二期建设任务 |
新建4片足球场、4片篮球场、手球、羽毛球、网球、乒乓球场地 |
建成4片足球场、4片篮球场、手球、羽毛球、网球、乒乓球场地 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：园区道路建设 |
达到公路建设标准 |
达到公路建设标准 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：污水管网改造 |
达到现行规范标准 |
达到现行规范标准 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：完成铜陵市田家炳小学翠湖湾校区建设移交任务 |
2022年12月31日前 |
2022年12月31日前 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：完成福瑞家园12#楼建设移交任务 |
2022年12月31日前 |
2022年12月31日前 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
控制在本年度预算范围内 |
≤20000万元 |
19200万元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
指标1：推动园区企业入园 |
园区企业入园的户数增加 |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
指标1：新建田家炳小学翠湖湾校区，保证适龄儿童入学 |
效果明显 |
达成预期指标 |
4 |
3.5 |
|
||||
|
指标2：新建翠湖公园二期，满足居民业余活动要求 |
效果明显 |
达成预期指标 |
3.5 |
3 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
污水及时排放至污水处理厂，维护生态环境 |
效果明显 |
达成预期指标 |
7.5 |
6.5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
带动开发区经济发展，维持生态环境，提升居民幸福程度 |
效果明显 |
达成预期指标 |
7.5 |
6.5 |
|
||||
|
满意度指标(20分) |
满意度指标 |
指标1：企业满意程度 |
≥95百分比 |
95 |
10 |
9.5 |
|
|||
|
指标1：居民满意程度 |
≥95百分比 |
95 |
10 |
9.5 |
|
|||||
|
总分 |
|
100 |
96 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2022年度） |
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|
项目名称 |
化工园区整体性风险评估及规划环评编制费用项目 |
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|
主管部门 |
安全生产与生态环境局 |
实施单位 |
安全生产与生态环境局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额： |
58 |
58 |
58 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
58 |
58 |
58 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1.开展经开区化工园区整体性安全风险评估，编制整体性安全风险评估报告和“一园一策”安全整治提升方案。 2.分析规划中对环境资源的需求，根据环境资源对规划实施过程中的实际支撑能力提出相应措施。通过规划环评，能够有效设定整个区域的环境容量，限定区域内的排污总量。 |
1.编制完成经开化工园区整体性安全风险评估报告和“一园一策”安全整治提升方案，评估安全风险，提出消除、降低、管控安全风险的对策措施，并对园区安全整治提升提供具体措施和路径。 2.编制完成东部园区总体发展规划环境影响报告书、东部园区产业发展总体规划环境影响报告书、循环园绿色化工集中区总体发展规划环境影响报告书、循环园绿色化工集中区产业发展规划环境影响报告书、东部园区化工新材料集中区总体发展规划环境影响报告书、东部园区化工新材料集中区产业发展总体规划环境影响报告书等6个报告。分析规划中对环境资源的需求，根据环境资源对规划实施过程中的实际支撑能力提出相应措施。通过规划环评，能够有效设定整个区域的环境容量，限定区域内的排污总量。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
指标1：安全相关报告数量 |
个数 |
2份报告均已编制完成。 |
15 |
15 |
/ |
||
|
指标2：规划环评报告数量 |
个数 |
6份报告均已编制完成。 |
15 |
15 |
/ |
||||
|
成本指标 |
控制在本年度预算范围内 |
≤58万元 |
58万元 |
20 |
20 |
/ |
|||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
推动园区项目入园 |
园区项目入园的户数增加 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
/ |
||
|
社会效益指标 |
实现经济社会全面协调可持续发展的必然要求 |
必要 |
经开化工园区整体性安全风险评估报告和“一园一策”安全整治提升方案、园区规划环评，能有效指导园区经济社会协调可持续建设发展。 |
15 |
14 |
/ |
|||
|
生态效益指标 |
避免环境因素考虑不足而导致的生态环境问题。为入园企业提供指导性意见和准入要求，真正从源头上起到保护环境、预防污染的作用，从而提升环境保护意识与保护效果。 |
显著 |
6个环境影响报告书避免环境因素考虑不足而导致的生态环境问题。为入园企业提供指导性意见和准入要求，真正从源头上起到保护环境、预防污染的作用，从而提升环境保护意识与保护效果。 |
15 |
14 |
/ |
|||
|
满意度指标(20分) |
满意度指标 |
指标1：企业满意程度 |
≥95百分比 |
95 |
10 |
10 |
/ |
||
|
指标1：居民满意程度 |
≥95百分比 |
95 |
10 |
10 |
/ |
||||
|
总分 |
|
100 |
98 |
|
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（3）部门评价结果。
《2022年度基建资金项目绩效评价报告》详见附件：2022年度“基础设施建设资金”项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度“基础设施建设资金”项目绩效评价报告
2022年度“基础设施建设资金”项目
绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。根据《关于印发<铜陵经济技术开发区2020基础设施建设项目计划>的通知》（开建[2022]1号）文要求，我单位“基础设施建设资金”项目在申报立项时，即制定了项目绩效评价表，项目启动实施后，严格按照绩效指标要求，积极组织开展项目建设，项目完成后，及时总结并进行项目绩效自评。
主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等：“基础设施建设资金”项目建设包括五个部分，园区服务建设部分：根据入园企业需要提供场地平整、临时用水电；东部园区标准化厂房12万㎡、西部园区标准化厂房22万㎡逐步交付使用；新建1.2万㎡配套服务用房。
城区基础建设部分：完成对宣州路、黄山大道等8个路段的修建及改造提升，全长约12.9km，确保园区内交通便利；对福瑞嘉园一期、湖滨花园一、二期、翠湖公寓进行整治改造，新建翠湖公寓二期，改善企业员工的居住条件；对东市电子、中小企业创业园园区、加速器园区的基础设施进行维修整治，保障企业的安全作业环境；对西部园区低效用地、闲置用地进行收储，重新出让。
水质提升改善部分：东部园区徽州路、临津大道、皖江大道等道路污水管网，西部园区五松山大道、天柱山大道、西湖二路、西湖三路等道路污水管网改造，全长约30km；对富民渠400米严重坍塌渠道进行明渠改造，清淤疏浚1.5公里长暗渠。
完善配套设施部分：市田家炳小学翠湖湾校区、市衡山路学校单体建设；翠湖公园二期体育场地建设；配建4000㎡公交首末站，完善交通指示功能；新建电镀污水处理厂，建设目标日处理污水量5000立方米；新建东部园区特勤消防站，加强紧急应对能力；防洪排涝站十里长河、胜利河、南胜利河闸张村站改建，新建查村站，完成汛期应急工程。
民生保障工程部分：新建东联新村三期、福瑞嘉园12#楼工程、倚绿山庄四期工程，预计完成安置房1970套，提标改造3000㎡的菜市场，对东联新村安置点外墙、污水管网、路灯等进行维修改造。
2022年此项目经费20,000.00万元，其中一般公共预算14,500.00万元，政府性基金预算5,500.00万元。截止2022年12月31日，该项目支出19,200.00万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据完全合规合法，与预算基本相符。
（二）项目绩效目标。年度目标：持续开展园区标准化厂房建设项目、路网改造项目、污水管网改造项目、基础设施配套项目、安置房项目的建设工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价的对象和范围包括：
2022年“基础设施建设资金”项目审批预算20000万元，我单位严格按照财政局下达的预算数执行，不断加强和完善内控财务制度，保障资金的使用效率，2022年完成96%项目资金支付。
“基础设施建设资金”项目共支出19,200.00万元。
本次评价的目的是通过绩效评价对项目资金使用效果进行综合评定，客观反映项目的投入和产出效果；同时，通过绩效评价发现项目实施过程中存在的不足，对项目单位及政府决策提供参考性建议，从而提高财政资金的使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1.绩效评价原则。
按照《铜陵市市级项目支出绩效单位自评操作规程》(财绩 [2021]3号)等文件要求。
2.评价指标体系。
本项目评价指标体系包括产出指标（50分）、效益指标（30）分、满意度指标（20分）三个一级指标。其中产出指标包括东部园区标准化厂房竣工交付面积、宣州路（临津大道-新安江大道）、池州路（皖江大道-新安江大道）的建设任务数、富民渠整治工程任务数、翠湖体育公园二期建设任务数、园区道路建设标准、污水管网改造标准、铜陵市田家炳小学翠湖湾校区建设移交时间、福瑞家园12#楼建设移交时间、项目成本等三级指标；效益指标包括推动园区企业入园数量增长、保证适龄儿童入学、满足居民业余活动要求、维护生态环境、提升居民幸福程度等三级指标；满意度指标包含服务企业、附近居民三级指标。
3.评价方法及标准。
本项目绩效评价共设置三个一级指标，并在此基础上设计一系列二级指标和三级指标，作为开展项目支出绩效评价的根据。一级指标构成及权重为：产出指标所占权重为50%；效益指标所占权重为30%；满意度指标所占权重为20%。根据上述指标设计，通过收集相关项目建设文件、结合建设发展局实际情况，计算各项指标评价得分，最后各项指标得分加总计算项目评价得分。
（三）绩效评价工作过程。
组织相关人员学习项目支出绩效评价工作文件精神，以资金支出为主线，检查和核实各项支出。
三、综合评价情况及评价结论
此次项目评价通过了产出指标、效益指标、满意度指标3项指标，围绕绩效评价指标体系，对该项目绩效进行了客观、全面的评价。自评结果为96分，评价等级为优。
该项目立项符合规范，资金落实得到保障；建立了项目管理制度、财务管理制度，制度健全且得到了有效的执行，以上制度的运行得到了有效的监督。从本次绩效评价工作情况来看，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
根据《关于印发<铜陵经济技术开发区2020基础设施建设项目计划>的通知》（开建[2022]1号）文件要求，我单位组织实施，项目经费足额拨付到位，工程建设严格按照政府相关规定执行，本项目成本控制比较合理，不存在浪费的问题。
（二）项目过程情况。
结合年度工作任务，项目经费20000万元，项目全年预算数为20000万元，执行数为19200万元，完成预算96%。
（三）项目产出情况。
该项目产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，严格按照产出指标执行，按计划完成了全年任务，确保了项目的顺利实施。
（四）项目效益情况。
该项目的实施，进一步保证了适龄儿童入学、居民业余活动要求，维护了生态环境，提升居民幸福程度，服务企业、人民群众满意感有效提升。
五、主要经验及做法
在执行项目支出绩效目标过程中有计划的进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全；项目建设方面，规范招标工作，提升招标文件的规范性、合理性，择优选择施工单位。
六、存在问题及原因分析
发现的主要问题:年初预算编制时不能全面的估算和把握项目的资金、进度及效益，影响编制的准确性，从而影响了该项目的产出率和及时性。
七、有关建议
相关建议：一是要不断加强预算编制的科学性合理性，超前谋划，及时部署，预算编制过程中要进一步加强和财政局等部门沟通，提高预算编制的前瞻性；二是要进一步强化项目预算管理，加强实施过程中项目绩效考核，并将考核结果作为下年度预算项目安排的重要参考指标，强化结果运用，提高预算执行效率和刚性。
八、其他需要说明的问题
无
