| 索引号： | 11340700485550042F/202402-00001 | 组配分类： | 部门（单位）预决算 |
| 发布机构： | 经开区管委会 | 主题分类： | 财政、金融、审计、统计、税务 |
| 名称： | 铜陵经济技术开发区管委会2024年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2024-02-27 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
铜陵经济技术开发区管委会2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算表
1.铜陵经济技术开发区管委会2024年收支总表
2.铜陵经济技术开发区管委会2024年收入总表
3.铜陵经济技术开发区管委会2024年支出总表
4.铜陵经济技术开发区管委会2024年财政拨款收支总表
5.铜陵经济技术开发区管委会2024年一般公共预算支出表
6.铜陵经济技术开发区管委会2024年一般公共预算基本支出表
7.铜陵经济技术开发区管委会2024年政府性基金预算支出表
8.铜陵经济技术开发区管委会2024年国有资本经营预算支出表
9.铜陵经济技术开发区管委会2024年项目支出表
10.铜陵经济技术开发区管委会2024年政府采购支出表
11.铜陵经济技术开发区管委会2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
铜陵经济技术开发区管委会是铜陵市人民政府的派出机构，代表市政府对园区内的各项工作实行统一领导和管理。根据铜编〔2016〕36号等文件精神，铜陵经开区主要职责如下：
（一）负责开发园区党的组织建设与管理、党的政策宣传，负责统战、武装、综治维稳等工作；
（二）编制开发园区经济、建设项目规划（计划），经批准后组织实施；
（三）制定开发园区的各项管理制度和服务工作规定；
（四）负责开发园区的招商引资工作，按规定权限核准进园区投资项目或接受进园区项目备案，超出权限的报有关部门备案或核准；
（五）负责产业经济发展与研究，组织申报国家、省、市科技攻关项目，争取更多资金支持；广泛开展技术交流，解决企业循环经济技术难题；
（六）负责园区土地报批、出让和监察工作；负责园区征地拆迁、补偿和安置工作；
（七）负责开发园区的财政预决算和国有资产管理；负责开发园区的税收征管、非税收入管理和审计、财务、会计监督；
（八）负责开发园区的机构编制、人事管理、创业就业培训、人才引进服务工作；负责开发园区内的纪检监察和审计工作；
（九）负责园区内安全生产综合监督管理工作，依法行使综合监督管理职权，承担有关安全生产隐患巡查、制止、应急救援等工作；负责辖区各类环境问题的统筹协调和监督管理，承担从源头上预防、控制环境污染的职责；
（十）管理开发园区的进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理开发园区的涉外事务，审核、申报区内有关人员出国（境）和对外邀请事项；
（十一）指导、协调、监督有关部门设在开发园区的分支机构或派出机构的工作；
（十二）承办市委、市政府和省政府有关部门交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，铜陵经济技术开发区管委会2024年度部门预算纳入编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
参照公务员法管理的事业单位 |
从预算单位构成看，铜陵经济技术开发区管委会2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
（一）进一步加大双招双引力度。紧扣“双招双引”首位工程要求，进一步树牢“招商引资是第一要务和首要工程”的使命意识，树立产业链、产业集群、产业生态圈思维，开展专题招商、委托招商、以商招商等，着力破解招商模式单一化、招商政策趋同化与企业需求多样化不匹配等难题。
（二）进一步提升项目建设质效。坚持把项目建设作为推动经开区发展的“第一抓手”，围绕项目全生命周期，主动服务、靠前服务、精准服务，进一步优化审批流程、加强跟踪督查，全力加快项目建设速度，推进项目早落地、快建设、早达产。
（三）进一步提升营商服务能力。一是完善和深化联合竣工验收模式，打通项目建成到投产“最后一公里”，在项目竣工前提前组织职能部门、专家对消防验收、规划核实等环节开展指导服务，提前化解验收中可能存在的难点、提前梳理整改，提高一次性通过率。二是积极帮助与服务企业用好用足扶持政策，按照《铜陵经济技术开发区优惠政策兑现工作暂行办法》，坚持坚持强化风险意识，合规合法做好政策兑现工作。继续按照企业审批需要，即时做好项目环境影响评价专家评审工作，为助力企业（项目）发展提供有力支持。
（四）进一步护牢安全环保底线。持续抓实监管检查。持续开展有限空间、动火、高处作业、危险废物管理、挥
（五）进一步夯实党风廉政基石。坚持以党的政治建设为统领，牢固树立“四个意识”，忠诚践行“两个维护”，坚决贯彻落实全面从严治党的部署要求，继续强化内部控制约束，立足抓早抓小，不断延伸监督触角，一体推进不敢腐、不想腐、不能腐体制机制，确保守住底线、不踩红线，以“铁的纪律、严的措施、实的作风”，统筹推进各项工作的开展。持续推进“两个覆盖”工作，充分发挥群团组织桥梁和纽带作用，形成党建带群建、群建促党建的格局。深化“党建共建”互促共赢。
第二部分 2024年部门预算表
部门公开表1
铜陵经济技术开发区管委会2024年收支总表
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
95857.83 |
一、一般公共服务支出 |
2844.66 |
|
其中：上级转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
42700.00 |
四、公共安全支出 |
400.00 |
|
其中：上级转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
36144.40 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
3500.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：上级转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2599.60 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
131.95 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
494.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
91442.19 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
3101.81 |
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
29.86 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
28.28 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1000.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
3500.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
2293.14 |
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
142057.83 |
本 年 支 出 小 计 |
144009.89 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
1952.06 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
144009.89 |
支 出 总 计 |
144009.89 |
单位：万元
部门公开表2
铜陵经济技术开发区管委会2024年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
铜陵经济技术开发区管委会 |
144009.89 |
142057.83 |
95857.83 |
42700.00 |
3500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1952.06 |
1952.06 |
|
|
|
|
部门公开表3
铜陵经济技术开发区管委会2024年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,844.66 |
945.66 |
1,899.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
632.00 |
428.40 |
203.60 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
300.00 |
300.00 |
- |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
296.00 |
92.40 |
203.60 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
36.00 |
36.00 |
- |
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
338.22 |
111.22 |
227.00 |
|
|
|
|
2010401 |
行政运行 |
49.30 |
49.30 |
- |
|
|
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
249.89 |
22.89 |
227.00 |
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
39.04 |
39.04 |
- |
|
|
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
80.00 |
- |
80.00 |
|
|
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
80.00 |
- |
80.00 |
|
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2010550 |
事业运行 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
106.48 |
106.48 |
- |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
23.26 |
23.26 |
- |
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
15.08 |
15.08 |
- |
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
68.15 |
68.15 |
- |
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
120.00 |
- |
120.00 |
|
|
|
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
120.00 |
- |
120.00 |
|
|
|
|
20108 |
审计事务 |
370.93 |
22.93 |
348.00 |
|
|
|
|
2010801 |
行政运行 |
13.93 |
13.93 |
- |
|
|
|
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
348.00 |
- |
348.00 |
|
|
|
|
2010850 |
事业运行 |
9.00 |
9.00 |
- |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
30.51 |
22.51 |
8.00 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
13.26 |
13.26 |
- |
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
9.26 |
9.26 |
- |
|
|
|
|
2011150 |
事业运行 |
8.00 |
- |
8.00 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
618.74 |
105.74 |
513.00 |
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
9.35 |
9.35 |
- |
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
170.09 |
37.09 |
133.00 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
240.00 |
- |
240.00 |
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
59.30 |
59.30 |
- |
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
140.00 |
- |
140.00 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
300.00 |
- |
300.00 |
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
- |
50.00 |
|
|
|
|
2012906 |
工会事务 |
250.00 |
- |
250.00 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
12.14 |
12.14 |
- |
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
12.14 |
12.14 |
- |
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
50.00 |
- |
50.00 |
|
|
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
- |
50.00 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
185.64 |
136.24 |
49.40 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
48.17 |
48.17 |
- |
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
137.48 |
88.08 |
49.40 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
400.00 |
- |
400.00 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
390.00 |
- |
390.00 |
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
390.00 |
- |
390.00 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
10.00 |
- |
10.00 |
|
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
10.00 |
- |
10.00 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
36,144.40 |
- |
36,144.40 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
36,144.40 |
- |
36,144.40 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
36,144.40 |
- |
36,144.40 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,599.60 |
1,043.93 |
1,555.67 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
92.00 |
77.00 |
15.00 |
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
33.00 |
33.00 |
- |
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
35.00 |
15.00 |
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
9.00 |
9.00 |
- |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
343.72 |
343.72 |
- |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
270.21 |
270.21 |
- |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.51 |
73.51 |
- |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,163.88 |
623.21 |
1,540.67 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2,163.88 |
623.21 |
1,540.67 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
131.95 |
131.95 |
- |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
131.95 |
131.95 |
- |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
131.95 |
131.95 |
- |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
494.00 |
- |
494.00 |
|
|
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
494.00 |
- |
494.00 |
|
|
|
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
494.00 |
- |
494.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
94,942.19 |
1,023.09 |
93,919.10 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
28,358.19 |
1,023.09 |
27,335.10 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,174.66 |
964.66 |
210.00 |
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
177.87 |
57.87 |
120.00 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
27,005.66 |
0.56 |
27,005.10 |
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
60.00 |
- |
60.00 |
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
60.00 |
- |
60.00 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
18750.00 |
- |
18750.00 |
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
18750.00 |
- |
18750.00 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
41,300.00 |
- |
41,300.00 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
27,300.00 |
- |
27,300.00 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14,000.00 |
- |
14,000.00 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,400.00 |
- |
1,400.00 |
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1,400.00 |
- |
1,400.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,574.00 |
- |
1,574.00 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,574.00 |
- |
1,574.00 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,101.81 |
- |
3,101.81 |
|
|
|
|
21502 |
制造业 |
271.81 |
- |
271.81 |
|
|
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
271.81 |
- |
271.81 |
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,830.00 |
- |
2,830.00 |
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,830.00 |
- |
2,830.00 |
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
29.86 |
- |
29.86 |
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
29.86 |
- |
29.86 |
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
29.86 |
- |
29.86 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
28.28 |
28.28 |
- |
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
28.28 |
28.28 |
- |
|
|
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
28.28 |
28.28 |
- |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,000.00 |
640.67 |
359.33 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
640.67 |
640.67 |
- |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
501.79 |
501.79 |
- |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
138.88 |
138.88 |
- |
|
|
|
|
22103 |
城乡社区住宅 |
359.33 |
- |
359.33 |
|
|
|
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
359.33 |
- |
359.33 |
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
3500.00 |
|
3500.00 |
|
|
|
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
3500.00 |
|
3500.00 |
|
|
|
|
2230299 |
其他国有企业资本金注入 |
3500.00 |
|
3500.00 |
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,293.15 |
114.25 |
2,178.90 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
363.15 |
114.25 |
248.90 |
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
31.00 |
31.00 |
- |
|
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
15.30 |
15.30 |
- |
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
130.00 |
- |
130.00 |
|
|
|
|
2240150 |
事业运行 |
40.00 |
40.00 |
- |
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
146.85 |
27.95 |
118.90 |
|
|
|
|
22402 |
消防救援事务 |
130.00 |
- |
130.00 |
|
|
|
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
- |
50.00 |
|
|
|
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
80.00 |
- |
80.00 |
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1,800.00 |
- |
1,800.00 |
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1,800.00 |
- |
1,800.00 |
|
|
|
|
合计 |
|
144,009.89 |
3,927.83 |
140,082.06 |
|
|
|
部门公开表4
铜陵经济技术开发区管委会2024年
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
95857.83 |
（一）一般公共服务支出 |
2844.66 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
42700.00 |
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
3500.00 |
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
400.00 |
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1952.06 |
（六）科学技术支出 |
36144.40 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
2599.60 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
131.95 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
494.00 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
91442.19 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
3101.81 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
29.86 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
28.28 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
1000.00 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
3500.00 |
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
2293.14 |
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
144009.89 |
支 出 总 计 |
144009.89 |
部门公开表5
铜陵经济技术开发区管委会2024年
一般公共预算支出表
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,844.66 |
945.66 |
732.82 |
212.83 |
1,899.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
632.00 |
428.40 |
337.01 |
91.39 |
203.60 |
|
2010301 |
行政运行 |
300.00 |
300.00 |
285.00 |
15.00 |
- |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
296.00 |
92.40 |
47.81 |
44.59 |
203.60 |
|
2010350 |
事业运行 |
36.00 |
36.00 |
4.20 |
31.80 |
- |
|
20104 |
发展与改革事务 |
338.22 |
111.22 |
87.45 |
23.77 |
227.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
49.30 |
49.30 |
48.41 |
0.89 |
- |
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
249.89 |
22.89 |
- |
22.89 |
227.00 |
|
2010450 |
事业运行 |
39.04 |
39.04 |
39.04 |
0.00 |
- |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
- |
- |
- |
0.00 |
- |
|
20105 |
统计信息事务 |
80.00 |
- |
- |
0.00 |
80.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
80.00 |
- |
- |
0.00 |
80.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
- |
- |
- |
0.00 |
- |
|
2010550 |
事业运行 |
- |
- |
- |
0.00 |
- |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
- |
- |
- |
0.00 |
- |
|
20106 |
财政事务 |
106.48 |
106.48 |
85.40 |
21.08 |
- |
|
2010601 |
行政运行 |
23.26 |
23.26 |
23.26 |
0.00 |
- |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
15.08 |
15.08 |
- |
15.08 |
- |
|
2010650 |
事业运行 |
68.15 |
68.15 |
62.15 |
6.00 |
- |
|
20107 |
税收事务 |
120.00 |
- |
- |
0.00 |
120.00 |
|
2010702 |
一般行政管理事务 |
120.00 |
- |
- |
0.00 |
120.00 |
|
20108 |
审计事务 |
370.93 |
22.93 |
22.93 |
0.00 |
348.00 |
|
2010801 |
行政运行 |
13.93 |
13.93 |
13.93 |
0.00 |
- |
|
2010802 |
一般行政管理事务 |
348.00 |
- |
- |
0.00 |
348.00 |
|
2010850 |
事业运行 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
- |
|
20111 |
纪检监察事务 |
30.51 |
22.51 |
16.88 |
5.63 |
8.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
13.26 |
13.26 |
13.26 |
0.00 |
- |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
9.26 |
9.26 |
3.62 |
5.63 |
- |
|
2011150 |
事业运行 |
8.00 |
- |
- |
0.00 |
8.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
618.74 |
105.74 |
68.65 |
37.09 |
513.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
9.35 |
9.35 |
9.35 |
0.00 |
- |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
170.09 |
37.09 |
- |
37.09 |
133.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
240.00 |
- |
- |
0.00 |
240.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
59.30 |
59.30 |
59.30 |
0.00 |
- |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
140.00 |
- |
- |
0.00 |
140.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
300.00 |
- |
- |
0.00 |
300.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
- |
- |
0.00 |
50.00 |
|
2012906 |
工会事务 |
250.00 |
- |
- |
0.00 |
250.00 |
|
20132 |
组织事务 |
12.14 |
12.14 |
- |
12.14 |
- |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
12.14 |
12.14 |
- |
12.14 |
- |
|
20133 |
宣传事务 |
50.00 |
- |
- |
0.00 |
50.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
- |
- |
0.00 |
50.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
185.64 |
136.24 |
114.51 |
21.74 |
49.40 |
|
2013601 |
行政运行 |
48.17 |
48.17 |
48.17 |
0.00 |
- |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
137.48 |
88.08 |
66.34 |
21.74 |
49.40 |
|
204 |
公共安全支出 |
400.00 |
- |
- |
0.00 |
400.00 |
|
20402 |
公安 |
390.00 |
- |
- |
0.00 |
390.00 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
390.00 |
- |
- |
0.00 |
390.00 |
|
20406 |
司法 |
10.00 |
- |
- |
0.00 |
10.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
10.00 |
- |
- |
0.00 |
10.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
36,144.40 |
- |
- |
0.00 |
36,144.40 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
36,144.40 |
- |
- |
0.00 |
36,144.40 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
36,144.40 |
- |
- |
0.00 |
36,144.40 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,599.60 |
1,043.93 |
1,043.93 |
0.00 |
1,555.67 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
92.00 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
- |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
- |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
- |
- |
- |
0.00 |
- |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
343.72 |
343.72 |
343.72 |
0.00 |
- |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
270.21 |
270.21 |
270.21 |
0.00 |
- |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
73.51 |
73.51 |
73.51 |
0.00 |
- |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,163.88 |
623.21 |
623.21 |
0.00 |
1,540.67 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2,163.88 |
623.21 |
623.21 |
0.00 |
1,540.67 |
|
210 |
卫生健康支出 |
131.95 |
131.95 |
131.95 |
0.00 |
- |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
131.95 |
131.95 |
131.95 |
0.00 |
- |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
131.95 |
131.95 |
131.95 |
0.00 |
- |
|
211 |
节能环保支出 |
494.00 |
- |
- |
0.00 |
494.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
494.00 |
- |
- |
0.00 |
494.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
494.00 |
- |
- |
0.00 |
494.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
48,742.19 |
1,023.09 |
964.66 |
58.43 |
47,719.10 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
28,358.19 |
1,023.09 |
964.66 |
58.43 |
27,335.10 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,174.66 |
964.66 |
964.66 |
0.00 |
210.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
177.87 |
57.87 |
- |
57.87 |
120.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
27,005.66 |
0.56 |
- |
0.56 |
27,005.10 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
60.00 |
- |
- |
0.00 |
60.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
60.00 |
- |
- |
0.00 |
60.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
18,750.00 |
- |
- |
0.00 |
18,750.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
18,750.00 |
- |
- |
0.00 |
18,750.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
1,574.00 |
- |
- |
0.00 |
1,574.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
1,574.00 |
- |
- |
0.00 |
1,574.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,101.81 |
- |
- |
0.00 |
3,101.81 |
|
21502 |
制造业 |
271.81 |
- |
- |
0.00 |
271.81 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
271.81 |
- |
- |
0.00 |
271.81 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,830.00 |
- |
- |
0.00 |
2,830.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
2,830.00 |
- |
- |
0.00 |
2,830.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
29.86 |
- |
- |
0.00 |
29.86 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
29.86 |
- |
- |
0.00 |
29.86 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
29.86 |
- |
- |
0.00 |
29.86 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
28.28 |
28.28 |
- |
28.28 |
- |
|
22001 |
自然资源事务 |
28.28 |
28.28 |
- |
28.28 |
- |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
28.28 |
28.28 |
- |
28.28 |
- |
|
221 |
住房保障支出 |
1,000.00 |
640.67 |
640.67 |
0.00 |
359.33 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
- |
- |
- |
0.00 |
- |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
- |
- |
- |
0.00 |
- |
|
22102 |
住房改革支出 |
640.67 |
640.67 |
640.67 |
0.00 |
- |
|
2210201 |
住房公积金 |
501.79 |
501.79 |
501.79 |
0.00 |
- |
|
2210202 |
提租补贴 |
138.88 |
138.88 |
138.88 |
0.00 |
- |
|
22103 |
城乡社区住宅 |
359.33 |
- |
- |
0.00 |
359.33 |
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
359.33 |
- |
- |
0.00 |
359.33 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2,293.15 |
114.25 |
71.75 |
42.50 |
2,178.90 |
|
22401 |
应急管理事务 |
363.15 |
114.25 |
71.75 |
42.50 |
248.90 |
|
2240101 |
行政运行 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
- |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
15.30 |
15.30 |
- |
15.30 |
- |
|
2240106 |
安全监管 |
130.00 |
- |
- |
0.00 |
130.00 |
|
2240150 |
事业运行 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
- |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
146.85 |
27.95 |
0.75 |
27.20 |
118.90 |
|
22402 |
消防救援事务 |
130.00 |
- |
- |
0.00 |
130.00 |
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
- |
- |
0.00 |
50.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
80.00 |
- |
- |
0.00 |
80.00 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1,800.00 |
- |
- |
0.00 |
1,800.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1,800.00 |
- |
- |
0.00 |
1,800.00 |
|
合计 |
|
97,809.89 |
3,927.83 |
3,585.78 |
342.05 |
93,882.06 |
单位：万元
部门公开表6
铜陵经济技术开发区管委会2024年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一 般公共预算基本支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,462.50 |
3,462.50 |
0.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
483.01 |
483.01 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
439.13 |
439.13 |
|
|||||
|
30103 |
奖金 |
309.36 |
309.36 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
252.35 |
252.35 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
270.21 |
270.21 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
73.51 |
73.51 |
|
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
131.95 |
131.95 |
|
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.30 |
28.30 |
|
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
501.79 |
501.79 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
972.88 |
972.88 |
|
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
311.95 |
|
311.95 |
|||||
|
30201 |
办公费 |
93.90 |
|
93.90 |
|||||
|
30202 |
印刷费 |
24.90 |
|
24.90 |
|||||
|
30203 |
咨询费 |
8.00 |
|
8.00 |
|||||
|
30206 |
电费 |
0.72 |
|
0.72 |
|||||
|
30207 |
邮电费 |
3.35 |
|
3.35 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
22.46 |
|
22.46 |
|||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
15.00 |
|
15.00 |
|||||
|
30213 |
维修（护）费 |
9.65 |
|
9.65 |
|||||
|
30214 |
租赁费 |
22.57 |
|
22.57 |
|||||
|
30215 |
会议费 |
6.00 |
|
6.00 |
|||||
|
30216 |
培训费 |
15.05 |
|
15.05 |
|||||
|
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
|
10.00 |
|||||
|
30226 |
劳务费 |
6.10 |
|
6.10 |
|||||
|
30227 |
委托业务费 |
12.00 |
|
12.00 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
17.40 |
|
17.40 |
|||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
|||||
|
30239 |
其他交通费用 |
12.10 |
|
12.10 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.75 |
|
28.75 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
128.78 |
123.28 |
5.50 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
114.45 |
114.45 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
14.33 |
8.83 |
5.50 |
|||||
|
310 |
资本性支出 |
24.60 |
|
24.60 |
|||||
|
31002 |
办公设备购置 |
9.60 |
|
9.60 |
|||||
|
31013 |
公务用车购置 |
15.00 |
|
15.00 |
|||||
|
合计 |
|
3,927.83 |
3,585.78 |
342.05 |
|||||
部门公开表7
铜陵经济技术开发区管委会2024年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
42,700.00 |
|
42,700.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
41300.00 |
|
41300.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
27300.00 |
|
27300.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14000.00 |
|
14000.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1400.00 |
|
1400.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1400.00 |
|
1400.00 |
|
|
合 计 |
42700.00 |
|
42700.00 |
部门公开表8
铜陵经济技术开发区管委会2024年国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款 支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
3500.00 |
|
3500.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
3500.00 |
|
3500.00 |
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
3500.00 |
|
3500.00 |
|
合 计 |
3500.00 |
|
3500.00 |
|
部门公开表9
铜陵经济技术开发区管委会2024年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||||||
|
|
科技服务团专项 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
20.40 |
0.00 |
|
|
20.40 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
铜陵经开化工园区重大风险防控项目 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
1,800.00 |
0.00 |
|
|
1800.00 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
水电及劳务费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
信息化建设 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
127.00 |
127.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
租赁费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
788.00 |
788.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
购置费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
债务化解及偿债准备金 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
15,000.00 |
11,500.00 |
|
3500.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
社会事务移交经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
7,500.00 |
7,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
财政工作专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
直属企业财务委派人员经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
财政补贴及扶持资金 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
3,600.00 |
3,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
协税护税工作经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
项目推进专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
环评专家评审会专项费用 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
四送一服专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
优惠政策兑现费用 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
20,000.00 |
6,000.00 |
14000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
互联网+政务服务费用 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
开发区企业第三方服务经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
科技服务团项目经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
人事人才项目经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
企业人才项目经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
1,900.00 |
1,900.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
污水处理厂专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
社会事务移交经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
建设管理经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
基建资金 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
工业项目城市基础设施配套费财政补助资金 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
1,400.00 |
0.00 |
1400.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
建筑业企业优惠政策兑现资金 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
700.00 |
700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
城维费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
土地报批 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
14,400.00 |
0.00 |
14400.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
土地出让 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
土地收储 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
5,000.00 |
0.00 |
5000.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
规划设计 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
土地执法专项 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
210.00 |
210.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
征迁专用工作经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
永新社区工作经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
物业管理费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
征迁资金 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
7,900.00 |
0.00 |
7900.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
新城办工作费用 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
统计专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
130.00 |
130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
评估及评价专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
咨询服务专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
174.00 |
174.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
节能减排专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
奖补资金专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
36,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
2023年市级现代服务业(审核类项目)专项资金 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
29.86 |
0.00 |
|
|
29.86 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
三重一创市级配套资金 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
101.81 |
0.00 |
|
|
101.81 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
审计工作经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
450.00 |
450.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
法务工作经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
司法分局工作经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
宣传工作 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
党建工作 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
工会工作 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
265.00 |
265.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
文明创建经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
公安分局维稳经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
群团工作 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
50.00 |
50.00 |
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职工餐费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
140.00 |
140.00 |
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安全生产监管 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
188.00 |
188.00 |
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生态环境监管 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
419.00 |
419.00 |
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经开区消防救援站(东、西部园区)专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
1,654.00 |
1,654.00 |
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开发区分局专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
45.00 |
45.00 |
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日常安全监管工作经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
20.00 |
20.00 |
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化工园区监管运转类项目 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
348.00 |
348.00 |
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|
|
廉政建设 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
8.00 |
8.00 |
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|
外出招商经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
100.00 |
100.00 |
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|
|
招商宣传经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
30.00 |
30.00 |
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招商专项经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
100.00 |
100.00 |
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双招双引招待经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
150.00 |
150.00 |
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|
2024年度海关经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
100.00 |
100.00 |
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|
项目建设经费 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
76.00 |
76.00 |
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|
扶持资金 |
铜陵经济技术开发区管委会 |
3,100.00 |
3,100.00 |
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|
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|
合计 |
|
|
140082.06 |
91930.00 |
42700.00 |
3500.00 |
1952.06 |
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部门公开表10
铜陵经济技术开发区管委会2024年政府
采购支出表
单位：万元
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项目名称 |
政府采购 品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
人员综合定额 |
计算机设备 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
|
城维费 |
公共设施施工 |
210 |
210 |
|
|
|
|
|
城维费 |
园林绿化管理服务 |
1050 |
1050 |
|
|
|
|
|
城维费 |
城市市容管理服务 |
302 |
302 |
|
|
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|
|
城维费 |
市政公共设施管理服务 |
250 |
250 |
|
|
|
|
|
建设管理专项 |
工程咨询管理服务 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
安全监管专项 |
安全服务 |
98 |
98 |
|
|
|
|
|
生态环境监管专项 |
环境服务 |
83.8 |
83.8 |
|
|
|
|
|
化工园区安全监管 |
安全服务 |
205.2 |
205.2 |
|
|
|
|
|
化工园区安全监管 |
医疗卫生服务 |
43.9 |
43.9 |
|
|
|
|
|
咨询服务专项 |
社会和管理咨询服务 |
24.89 |
24.89 |
|
|
|
|
|
统计专项 |
市场调查和民意测验服务 |
56.97 |
56.97 |
|
|
|
|
|
制造业数字化转型示范园区工业互联网建设 |
信息技术服务 |
218 |
218 |
|
|
|
|
|
审计专项 |
审计服务 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
合 计 |
|
2646 |
2646 |
|
|
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|
部门公开表11
铜陵经济技术开发区管委会2024年政府购买服务支出表
单位：万元
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
翠湖公园日常管理及绿化管护 |
基本公共服务 |
园林绿化管理服务 |
园林绿化管理服务 |
翠湖公园日常管理及绿化管护 |
1 |
1050 |
|
园区道路清扫保洁 |
基本公共服务 |
城市市容管理服务 |
城市市容管理服务 |
园区道路清扫保洁 |
1 |
302 |
|
翠湖水体日常运行管理服务 |
基本公共服务 |
市政公共设施管理服务 |
市政公共设施管理服务 |
翠湖水体日常运行管理服务 |
1 |
140 |
|
经开区市政路灯维修管护 |
基本公共服务 |
市政公共设施管理服务 |
市政公共设施管理服务 |
经开区市政路灯维修管护 |
1 |
110 |
|
第三方消防审核验收管理服务 |
政府履职所需辅助性事项 |
工程咨询管理服务 |
工程咨询管理服务 |
第三方消防审核验收管理 |
1 |
50 |
|
铜陵经开区管委会2023-2024年度安全管家项目 |
政府履职所需辅助性事项 |
安全服务 |
安全服务 |
经开区安全监管 |
1 |
98 |
|
经开区2023-2024年度环保管家服务 |
政府履职所需辅助性事项 |
环境服务 |
环境服务 |
经开区生态环境监管 |
1 |
83.8 |
|
封闭化管理“二道门”系统改造项目 |
政府履职所需辅助性事项 |
安全服务 |
安全服务 |
化工园区安全监管 |
1 |
205.2 |
|
医疗救护站项目 |
政府履职所需辅助性事项 |
医疗卫生服务 |
医疗卫生服务 |
化工园区安全监管 |
1 |
43.9 |
|
铜陵经开化工园区调区可行性研究服务 |
政府履职所需辅助性事项 |
社会和管理咨询服务 |
社会和管理咨询服务 |
经开区化工园区调区可行性研究服务 |
1 |
14.94 |
|
统计和第五次全国经济普查协助服务 |
政府履职所需辅助性事项 |
市场调查和民意测验服务 |
市场调查和民意测验服务 |
经开区统计和第五次全国经济普查 |
1 |
56.97 |
|
铜陵经济技术开发区绿色高质量发展服务采购项目 |
政府履职所需辅助性事项 |
社会和管理咨询服务 |
社会和管理咨询服务 |
经开区绿色高质量发展服务 |
1 |
9.95 |
|
铜陵经济开发区制造业数字化转型示范园区工业互联网建设项目 |
政府履职所需辅助性事项 |
信息技术服务 |
信息技术服务 |
经开区制造业数字化转型示范园区工业互联网建设 |
1 |
218 |
|
经开区东部园区防洪排涝设施工程总承包EPC全过程跟踪审计项目 |
政府履职所需辅助性事项 |
审计服务 |
审计服务 |
经开区东部园区防洪排涝设施工程总承包EPC全过程跟踪审计 |
1 |
50 |
|
合 计 |
|
|
|
|
|
2432.76 |
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，铜陵经济技术开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵经济技术开发区管委会2024年收支总预算144009.89万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入入及上年结转结余，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、国有资本经营预算支出。
二、关于2024年收入总表的说明
铜陵经济技术开发区管委会2024年收入预算144009.89万元，其中，本年收入142057.83万元，上年结转结余1952.06万元。
（一）本年收入142057.83万元，主要包括：一般公共预算拨款收入95857.83万元，占67.4%，比2023年预算减少12000.64万元，下降11.1%，下降原因主要是为年中新增项目预留的财政待分资金增加；政府性基金预算拨款收入42700.00万元，占30.1%，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款收入3500.00万元，占2.5%，比2023年预算增加1500万元，增长75%，增长原因主要是调入一般公共预算资金减少。
（二）上年结转结余1952.06万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加1516.00万元，增长347.7%，增长原因主要是上年上级转移支付结转指标结转增加。
三、关于2024年支出总表的说明
铜陵经济技术开发区管委会2024年支出预算144009.89万元，比2023年预算减少1684.64万元，下降1.1%，下降原因主要是2024年收入减少，根据以收定支原则，本年度支出减少。其中，基本支出3927.83万元，占2.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出140082.06万元，占97.3%，主要用于园区基础设施建设、土地报批征迁以及扶持园区企业发展等项目支出。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
铜陵经济技术开发区管委会2024年财政拨款收支预算144009.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款97808.89万元、政府性基金预算拨款42700.00万元、国有资本经营预算拨款3500.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入142057.83万元，上年结转收入1952.06万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2844.66万元，占1.98%；公共安全支出400万元，占0.28%；科学技术支出36144.4万元，占25.10%；社会保障和就业支出2599.60万元，占1.81%；卫生健康支出131.95万元，占0.09%；节能环保支出494万元，占0.34%；城乡社区支出91442.19万元，占63.50%；资源勘探信息等事物支出3101.81万元，占2.15%；商业服务业等支出29.86万元，占0.02%；自然资源海洋气象等支出28.28万元，占0.02%；住房保障支出1000.00万元，占0.69%；国有资本经营预算支出3500万元，占2.43%；灾害防治及应急管理支出2293.14万元，占1.59%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
铜陵经济技术开发区管委会2024年一般公共预算支出97809.89万元，比2023年预算减少10483.64万元，下降9.7%，主要原因为2024年收入减少，根据以收定支原则，本年度支出减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出2844.66万元，占2.91%；公共安全支出400万元，占0.41%；科学技术支出36144.4万元，占36.95%；社会保障和就业支出2599.60万元，占2.66%；卫生健康支出131.95万元，占0.13%；节能环保支出494万元，占0.51%；城乡社区支出48742.19万元，占49.83%；资源勘探信息等事物支出3101.81万元，占3.17%；商业服务业等支出29.86万元，占0.03%；自然资源海洋气象等支出28.28万元，占0.03%；住房保障支出1000.00万元，占1.02%；灾害防治及应急管理支出2293.14万元，占2.34%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算300.00万元，比2023年预算增加4.44万元，增长1.5%，增长原因主要是机关人员变动。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算296.00万元，比2023年预算增加22.43万元，增长8.2%，增长原因主要是机关人员变动。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算36.00万元，比2023年预算减少5.54万元，减少13.3%，下降原因主要是事业单位人员工资结构的调整。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2024年预算49.3万元，比2023年预算减少1.41万元，减少2.8%，下降原因主要是机关人员变动。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算249.89万元，比2023年预算增长35.08万元，增长16.3%，增长原因主要是机关人员变动。
6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2024年预算39.04万元，比2023年预算减少10.45万元，下降21.1%，下降原因主要是事业单位人员工资结构的调整。
7一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算80万元，比2023年预算增加80万元，增长原因主要是2024年开展五经普相关工作。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算23.26万元，比2023年预算增加0.63万元，增长2.8%，增长原因主要是机关人员工资结构的调整。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算15.08万元，比2023年预算减少8.6万元，下降36.3%，下降原因主要是贯彻“过紧日子”思想，压减一般性支出。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算68.15万元，比2023年预算减少4.25万元，下降5.9%，下降原因主要是事业单位人员工资结构的调整。
11.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）2024年预算120万元，于2023年预算持平。
12.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2024年预算13.93万元，比2023年预算增加0.19万元，增长1.4%，增长原因主要是机关人员工资结构的调整。
13.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算348万元，比2023年预算减少56.66万元，下降14.0%，下降原因主要是贯彻“过紧日子”思想，压减一般性支出。
14.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）2024年预算9万元，比2023年预算减少0.3万元，下降3.2%，下降原因主要是事业单位人员工资结构的调整。
15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算13.26万元，比2023年预算减少1.68万元，下降11.2%，下降原因主要是机关人员变动。
16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算9.26万元，比2023年预算减少3万元，下降24.5%，下降原因主要是提高工作效率，压减一般性支出。
17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算8万元，比2023年预算减少0.21万元，下降2.6%，下降原因主要是提高工作效率，压减一般性支出。
18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算9.35万元，比2023年预算减少28.53万元，下降75.3%，下降原因主要是机关人员变动。
19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算170.09万元，比2023年预算减少3.84万元，下降2.2%，下降原因主要是贯彻“过紧日子”思想，压减一般性支出。
20.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算240万元，比2023年预算减少30万元，减少11.1%，减少原因主要是贯彻“过紧日子”思想，压减一般性支出。
21.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算59.30万元，比2023年预算减少2.75万元，下降4.4%，增长原因主要是事业单位人员工资结构的调整。
22.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算140万元，比2023年预算减少30万元，下降17.6%，下降原因主要是贯彻“过紧日子”思想，压减一般性支出。
23.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算50万元，比2023年预算增加14.5万元，增长40.8%，增长原因主要是机关人员变动。
24.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2024年预算250万元，比2023年预算增加27.7万元，增长12.5%，增长原因主要是群团工会等费用增加。
25.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算12.14万元，比2023年预算减少1.77万元，减少12.7%，下降原因主要是贯彻“过紧日子”思想，压减一般性支出。
26.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算50万元，比2023年预算减少10万元，下降16.7%，下降原因主要是对外宣传工作经费的减少。
27.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算48.17万元，比2023年预算减少16.12万元，下降25.1%，下降原因主要是机关人员变动。
28.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024年预算137.48万元，比2023年预算减少16.06万元，下降10.5%，下降原因主要是贯彻“过紧日子”思想，压减一般性支出。
29.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024年预算390万元，比2023年预算增加40万元，增长11.4%，增长原因主要是加强园区公共安全管理。
30.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算10万元，比2023年预算减少5万元，下降33.3%，下降原因主要是贯彻“过紧日子”思想，压减一般性支出。
31.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算36144.4万元，比2023年预算增加1144.4万元，增长3.3%，增长原因主要是突出对科技创新领域扶持奖励。
32.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算33万元，比2023年预算增加0.25万元，增长0.01%，增长原因主要是机关人员工资结构的调整。
33.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算50万元，与2023年预算持平。
34.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算9万元，比2023年预算减少20.99万元，下降70.0%，下降原因主要是事业单位人员变动。
35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算270.21万元，比2023年预算增加39.03万元，增长16.9%，减少原因主要是核算机关事业单位人员基本养老保险费用支出。
36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算73.51万元，比2023年预算增长2.01万元，下降2.8%，减少原因主要是核算机关事业单位人员职业年金费用支出。
37.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2163.88万元，比2023年预算减少418.32万元，下降16.2%，下降原因主要是相关核算科目的调整。
38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算131.95万元，比2023年预算减少72.73万元，下降35.5%，下降原因主要是人员变动。
39.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算494万元，比2023年预算增加161.14万元，增长48.4%，减少原因主要是节能环保相关工作量增加。
40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算1174.66万元，比2023年预算增长375.33万元，增长47.0%，增长原因主要是相关工作量增加。
41.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算177.87万元，比2023年预算减少22.32万元，减少11.1%，减少原因主要是贯彻“过紧日子”思想，压减一般性支出。
42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算27005.66万元，比2023年预算减少9097.23万元，下降25.2%，下降原因主要是科目调整。
43.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算60万元，比2023年预算下降5.35万元，下降8.2%，下降原因主要是科目调整。
44.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算18750万元，比2023年预算减少4030.14万元，下降17.7%，下降原因主要是核算科目调整。
45.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算1574万元，与2023年预算基本持平。
46.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2024年预算271.81万元，2023年无年初预算，增长原因主要是上年结转的转移支付资金以及核算科目调整。
47.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2024年预算2830万元，比2023年预算减少170万元，下降5.7%，下降原因主要是核算科目调整。
48.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2024年预算29.86万元，2023年无年初预算，增长原因主要是上年结转的转移支付资金。
49.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算28.28万元，比2023年预算减少225.41万元，下降88.9%，下降原因主要是核算科目调整。
50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算501.79万元，比2023年预算增加60.15万元，增长13.6%，增长原因主要是住房公积金支出的增加。
51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算138.88万元，比2023年预算增加34.51万元，增长33.1%，增长原因主要是职业年金支出的增加。
52.住房保障支出（类）城乡住房保障支出（款）其他城乡住房保障支出（项）2024年预算359.33万元，2023年无支出科目，增长原因主要是预算科目调整。
53.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算31万元，比2023年预算减少3.77万元，下降10.8%，下降原因主要是人员变动。
54.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政事务（项）2024年预算15.3万元，比2023年预算增加0.7万元，增长4.9%，增长原因主要是化工园区管理处相关工作开展经费的增加。
55.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算130万元，与2023年预算基本持平。
54.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2024年预算40万元，比2023年预算减少1.22万元，下降3.0%，下降原因主要是工资结构调整。
55.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）2024年预算146.85万元，与2023年预算基本持平。
56.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算50万元，比2023年预算增加21.2万元，增长73.6%，增长原因主要是加大对区内消防站运行维护。
57.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）2024年预算80万元，2023年无预算，增长原因主要是加大对区内消防站运行维护。
58.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2024年预算80万元，2023年无预算，增长原因主要是上年结转的转移支付资金。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
铜陵经济技术开发区管委会2024年一般公共预算基本支出3927.83万元，其中，人员经费3585.78万元，公用经费342.05万元。
（一）人员经费3585.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费342.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
铜陵经济技术开发区管委会2024年政府性基金支出42700万元，与2023年预算持平。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2024年预算27300万元，比2023年预算减少15400万元，下降36.1%，下降原因主要是土地出让收入减少，支出相应减少，以及预算科目调整。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算14000万元，2023年无此项预算，增长原因主要是预算科目调整。
（三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2024年预算1400万元，2023年无此项预算，增长原因主要是经开区修订工业项目城市基础设施配套费代收代缴方式。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
铜陵经济技术开发区管委会2024年国有资本经营预算支出3500万元，比2023年预算减少200万元，下降5.4%，主要原因：预计直属企业2023年利润收入略有下降，支出随之下降。具体情况如下：
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）2024年预算3500万元，比2023年预算增加1500万元，增长75%，增长原因主要是调入一般公共预算资金减少。
九、关于2024年项目支出表的说明
铜陵经济技术开发区管委会2024年预算共安排项目支出140082.06万元，比2023年预算减少10599.3万元，下降7%，下降原因主要是为年中新增项目预留的财政待分资金增加。主要包括：本年财政拨款安排139887万元（其中，一般公共预算拨款安排91930万元，政府性基金预算拨款安排42700万元，国有资本经营预算拨款安排3500万元），财政拨款结转结余安排1952.06万元（全部为一般公共预算拨款安排）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
铜陵经济技术开发区管委会2024年预算安排政府采购支出2646万元，比2023年预算增加159.12万元，增长6.4%，增长原因主要是加强园区安全监管。其中，一般公共预算安排2646万元，占100%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
铜陵经济技术开发区管委会2024年预算安排政府购买服务支出2463.76万元，比2023年预算增加827.96万元，增长50.6%，增长原因主要是化工园区建设相关项目以及市公共设施维护管理费用增加。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“化工园区安全环保监管”项目。
（1）项目概述。本项目主要开展经开化工园区范围内企业安全生产监管，实施化工园区智能化管控平台进行升级改造，加强对园区封闭化运营管理等工作。
（2）立项依据。根据经开区化工园区安全环保工作开展情况立项。
（3）实施主体。经开区化工园区管理处
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。加强医疗救护站日常运营，做好化工园区突发事件的应急救援工作；采购易燃易爆有毒有害气体泄露检测管控设备；化工园区封闭化日常运维管理，包括道杆、减速带等易损耗件更换，新增部分监控摄像头等硬件设施；封闭化管理“二道门”系统改造等相关建设内容
（6）年度预算安排。本年度财政预算安排资金348万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
化工园区安全环保监管 |
|||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
化工园区管理处 |
|||
|
项目属性 |
☑新增项目 □延续项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 |
年度资金总额： |
348 |
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|
其中：公共财政预算 |
348 |
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|
政府性基金预算 |
|
|||||
|
国有资本经营预算 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
年度目标 |
|||||
|
目标1：开展经开化工园区范围内企业安全生产监管，组织专家开展企业安全和生态环境隐患排查整治工作； |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
重点县本地专家指导检查 |
2次 |
计划标准 |
||
|
重大危险源企业市级交叉互查专家指导检查 |
2次 |
计划标准 |
||||
|
日常监督检查专家指导服务 |
4次 |
计划标准 |
||||
|
新建智能化管控企业云平台 |
1个 |
计划标准 |
||||
|
对现有园区智能化管控平台提升改造 |
1个 |
计划标准 |
||||
|
质量指标 |
是否满足园区内化工企业日常管理需要 |
是 |
计划标准 |
|||
|
是否满足园区日常监管需要 |
是 |
计划标准 |
||||
|
是否达标园区监控全覆盖要求 |
是 |
计划标准 |
||||
|
采购配件是否满足封闭化运维要求 |
是 |
计划标准 |
||||
|
时效指标 |
完成不少于2次专项检查专家指导服务 |
≧2次 |
计划标准 |
|||
|
封闭化运营 |
1年 |
计划标准 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≦总成本预算数 |
计划标准 |
|||
|
|
社会效益指标 |
实时监测化工园区空气质量 |
是 |
计划标准 |
||
|
提升园区突发事件的应急医疗救援工作水平 |
是 |
计划标准 |
||||
|
可持续影响指标 |
保障园内危化品车辆行踪全程把握，增强监管精细程度 |
显著 |
计划标准 |
|||
|
增强对化工园区车辆、人员管控，保障园区安全生产 |
显著 |
计划标准 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≧95% |
计划标准 |
||
2.“城维费”项目。
（1）项目概述。本项目主要实施经开区内道路及其配套设施市政设施维修、公园和水体运维及道路保洁垃圾转运等日常维护管理工作。
（2）立项依据。2024年道路、绿化及路灯等市政园林设施日常维护管理工作经费安排
（3）实施主体。经开区市政园林管理中心
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。（1）道路日常维护、维修、管理工作,（2）道路破、占、挖等管理，（3）排水设施、下水道、沟、渠、井室的清淤和养护，（4）路灯改造和维护；（5）园林绿化、施工管理和维护管理等（6）占用城市绿地、损失树木、花草、绿化等补偿费用的征收、管理工作等。
（6）年度预算安排。2024年预算安排2500万元。
项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称 |
城维费 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[006]铜陵经济技术开发区规划建设局 |
实施单位 |
铜陵经济技术开发区规划建设局本级 |
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|
项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2500 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
2500 |
||||||
|
其他资金 |
|
||||||
|
年度目标 |
目标1：保证道路路、管道、路灯、信号灯运行良好，保证通行安全。 |
||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
市政设施巡查管理 |
≥126km |
||||
|
沥青路面维修 |
≥5000m2 |
||||||
|
混凝土路面维修 |
≥2000m2 |
||||||
|
人行道维护 |
≥10000m2 |
||||||
|
侧平石维护 |
≥6000m2 |
||||||
|
采购及维修安装 |
≥500个 |
||||||
|
水质指标检测及管道水量测定 |
≥100点 |
||||||
|
水质指标检测及管道水量测定 |
≥100点 |
||||||
|
路灯维护 |
8282盏 |
||||||
|
翠湖公园绿化管护 |
≥250亩 |
||||||
|
质量指标 |
工程质量合格率 |
100% |
|||||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
及时 |
|||||
|
项目完工及时率 |
及时 |
||||||
|
道路保洁、垃圾转运及时清理 |
及时 |
||||||
|
资金支付及时率 |
100% |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有利于促进经济增长 |
效果明显 |
||||
|
社会效益指标 |
有利于提高居民生活质量 |
效果明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
有利于加强生态环境保护意识，改善人居环境 |
效果明显 |
|||||
|
可持续影响指标 |
有利于长期促进经济可持续健康发展 |
效果明显 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意率 |
90% |
||||
（7）绩效目标。
（二）机关运行经费。
铜陵经济技术开发区管委会2024年机关运行经费财政拨款预算342.05万元，比2023年预算减少40.27万元，下降10.5%，下降主要原因是经开区严格落实“过紧日子”要求，严控机关运行经费。
（三）政府采购情况。
铜陵经济技术开发区管委会2024年政府采购预算2646万元。其中：政府采购货物预算3.24万元，政府采购工程预算210万元，政府采购服务预算2432.76万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，铜陵经济技术开发区管委会共有车辆7辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车辆6辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费15万元，为一般公务用车1辆。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，铜陵经济技术开发区管委会69个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款91930万元、政府性基金预算当年财政拨款42700万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
